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Empenho 00650-000 · 2024

Material de consumoOutrosEmpenhado, ainda não pago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2024)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO JUNTO A EMPRESA MED CENTER COMERCIAL LTDA, PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS À UBS UNIDADE BASICA SANTA RITA, CONFORME MEMORANDO Nº94/2024 DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO MUNICIPAL EM ANEXO. PL: 32/23, PRP: 14/23 E ATA DE RP: 61/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 03/03/2024.

Valor (2024)R$ 0,00

CredorMED CENTER COMERCIAL LTDA

00874929000140

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

OutrosConfianca 55% - material

categoria_economica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMOsem regra especifica de finalidade

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado26/02/2024A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidadoainda não aconteceuA Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pagoainda não aconteceuO dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo: SAÚDE
Subárea: ATENCAO BASICA
Programa: ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE
Projeto/atividade: MANUT.ATIVID.MEDICO ODONTOLOGICO UNIDAD SAUDE
Fonte de recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros pagamentos a MED CENTER COMERCIAL LTDA em 2024

22 outros empenhos somando R$ 59.504,76 no exercício 2024.

Perfil do credor

07/11/202404274-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A EMPRESA MED CENTER PELA ATA 317/2023 COM VIGENCIA DE 29/12/2023 A 28/12/2024 EM SEU 10° CICLO DE FORNECIMENTO 2024 CONFORME SOLCITAÇÃO EM ANEXO N° 082324/2024 ENCAMINHADA PELO FARMACÊUTICO MUNICIPAL E AUTORIZADA PELA DIRETORIA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PELA LEI COMPLEMENTAR 171, CONTA 718998.R$ 141,00 07/11/202404284-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A EMPRESA MED CENTER PELA ATA 317/2023 COM VIGENCIA DE 29/12/2023 A 28/12/2024 EM SEU 10° CICLO DE FORNECIMENTO 2024 CONFORME SOLCITAÇÃO EM ANEXO N° 082324/2024 ENCAMINHADA PELO FARMACÊUTICO MUNICIPAL E AUTORIZADA PELA DIRETORIA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PELA LEI COMPLEMENTAR 171, CONTA 718998.R$ 0,00 09/10/202403872-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A EMPRESA MED CENTER PELA ATA 317/2023 COM VIGENCIA DE 29/12/2023 A 28/12/2024 EM SEU 9° CICLO DE 2024 FORNECIMENTO CONFORME SOLCITAÇÃO EM ANEXO N° 081810/2024 ENCAMINHADA PELO FARMACÊUTICO MUNICIPAL E AUTORIZADA PELA DIRETORIA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.R$ 1.708,50 12/09/202403453-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A EMPRESA MED CENTER PELA ATA 317/2023 COM VIGENCIA DE 29/12/2023 A 28/12/2024 EM SEU 8° CICLO DE ABASTECIMENTO EM CONFORME SOLCITAÇÃO EM ANEXO N° 080536/2024 ENCAMINHADA PELO FARMACÊUTICO MUNICIPAL E AUTORIZADA PELA DIRETORIA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDER$ 2.278,00 12/09/202403451-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A EMPRESA MED CENTER PELA ATA 317/2023 COM VIGENCIA DE 29/12/2023 A 28/12/2024 EM SEU 8° CICLO DE ABASTECIMENTO EM CONFORME SOLCITAÇÃO EM ANEXO N° 080536/2024 ENCAMINHADA PELO FARMACÊUTICO MUNICIPAL E AUTORIZADA PELA DIRETORIA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDER$ 328,66

Outros gastos com Material de consumo em 2024

646 empenhos da mesma categoria somando R$ 2.960.152,16 em 2024.

Ver todos

02/01/202400054-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA 2024 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE: GASOLINA E DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA ÁREA DA SAÚDE . PL: 103/23.R$ 174.914,28 02/01/202400049-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA OS MESES DE JANEIRO À AGOSTO DE 2022, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS: GASOLINA PARA OS VEÍCULOS (HLF-9614, HMN-8778, HLF-0308, HLF-6210, ROÇADEIRA, TRATOR DE CORTAR GRAMA) E DIESEL PARA CAMINHÕES, MÁQUINAS E USINA DE ASFALTO (HMM1853, HMG7088, HMH0420, PFG0085, PCA1000, RER4444, TRA2650, TRA1000, PCA1001, PVA8641, AAA0000 E M.U.ASF PLAQ.05618) . PL: 103/23R$ 147.527,38 02/01/202400051-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-TRANSPORTE ESCOLAR: GASOLINA PL: 103/2023.R$ 129.301,75 05/06/202402044-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, JUNTO A EMPRESA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS AVENIDA LTDA, PARA COMPRA DE PEÇAS DA PATROL CARTEPILLA 120 K ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO DA CHEFIA DE TRANSPORTE. PL 13/22, ADESÃO 02/22 COM VIGENCIA ATE 29/12/2024.R$ 78.661,84 11/06/202402093-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO A EMPRESA MED MAIS, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, EM ATENDIMENTO AS UBS´S MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 54/23 DE CONFORME MEMORANDO 181/2024.R$ 51.509,95