Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2024) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO A EMPRESA FORMULÁRIO GRÁFICOS INDÚSTRIAS E COMÉRCIO LTDA, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DO ENSINO FUND I QUE SERAO DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME MEMORANDO 025/2024 DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PL: 13/23, PRP: /23 E ATA DE RP: 39/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 28/02/2024.
Valor (2024) R$ 6.865,71
Tipo EO
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
Outros Confianca 55% - material
categoria_economica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO sem regra especifica de finalidade Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 23/02/2024 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado 08/03/2024 A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago 24/04/2024 O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Área de governo EDUCAÇÃO
Subárea ENSINO FUNDAMENTAL
Programa OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA
Projeto/atividade MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Outros pagamentos a FORMULÁRIOS GRÁFICOS INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA em 2024 2 outros empenhos somando R$ 6.870,19 no exercício 2024.
Outros gastos com Material de consumo em 2024 646 empenhos da mesma categoria somando R$ 2.953.286,45 em 2024.
02/01/2024 00054-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA 2024 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE: GASOLINA E DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA ÁREA DA SAÚDE . PL: 103/23. R$ 174.914,28 02/01/2024 00049-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA OS MESES DE JANEIRO À AGOSTO DE 2022, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS: GASOLINA PARA OS VEÍCULOS (HLF-9614, HMN-8778, HLF-0308, HLF-6210, ROÇADEIRA, TRATOR DE CORTAR GRAMA) E DIESEL PARA CAMINHÕES, MÁQUINAS E USINA DE ASFALTO (HMM1853, HMG7088, HMH0420, PFG0085, PCA1000, RER4444, TRA2650, TRA1000, PCA1001, PVA8641, AAA0000 E M.U.ASF PLAQ.05618) . PL: 103/23 R$ 147.527,38 02/01/2024 00051-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-TRANSPORTE ESCOLAR: GASOLINA PL: 103/2023. R$ 129.301,75 05/06/2024 02044-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, JUNTO A EMPRESA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS AVENIDA LTDA, PARA COMPRA DE PEÇAS DA PATROL CARTEPILLA 120 K ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO DA CHEFIA DE TRANSPORTE. PL 13/22, ADESÃO 02/22 COM VIGENCIA ATE 29/12/2024. R$ 78.661,84 11/06/2024 02093-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO A EMPRESA MED MAIS, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, EM ATENDIMENTO AS UBS´S MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 54/23 DE CONFORME MEMORANDO 181/2024. R$ 51.509,95 