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Empenho 00623-000 · 2024

Material de consumoOutrosPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2024)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , JUNTO A EMPRESA AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA NUTRICIONISTA MUNICIPAL EM ANEXO. PL 96/23 ATA 0177/2023 , COM VIGENCIA ATE 02/10/2024.

Valor (2024)R$ 6.048,80

CredorAUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA

00503272000104

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

OutrosConfianca 55% - material

categoria_economica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMOsem regra especifica de finalidade

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado19/02/2024A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado29/02/2024A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago14/03/2024O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: EDUCACAO REC. CONVENIOS E MER.ESCOLAR
Área de governo: EDUCAÇÃO
Subárea: ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: MANUTENÇÃO AÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto/atividade: MANU.MRENDA ESCOLAR.RECUR.PROP.PNAE E QESE.
Fonte de recurso: 2.550.000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros pagamentos a AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA em 2024

50 outros empenhos somando R$ 128.429,67 no exercício 2024.

Perfil do credor

09/12/202404848-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE CESTAS BÁSICAS, JUNTO A EMPRESA AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM BASE NA LEI 1.078 DE 21 DE SETEMBRO DE 2007 E DECRETO 2.161 DE 18 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME MEMORANDO DA CHEFIA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 111/23, MOD. 51/23 ATA 229/2023 COM VIGENCIA ATE 26/12/2024.C/C 63277-04.R$ 2.685,00 03/12/202404667-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , JUNTO A EMPRESA AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA NUTRICIONISTA MUNICIPAL EM ANEXO. PL 96/23 ATA 0177/2023 .R$ 7.106,00 03/12/202404666-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , JUNTO A EMPRESA AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA NUTRICIONISTA MUNICIPAL EM ANEXO. PL 96/23 ATA 0177/2023 .R$ 1.583,90 02/12/202404643-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO A EMPRESA AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO, PARA O FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA SEREM OFERECIDOS NO DIA DO AUTISMO QUE SERA REALIZADO NO DIA 02 DE ABRIL, NA QUADRA POLIESPORTIVA A PARTIR DAS 08:30 , SERAO OFERECIDOS PALESTRAS AOS PAIS E BRINCADEIRAS PARA AS CRIANÇAS DO BPCE OFERECIDAS EM PARCERIAS COM A APAE DE RITAPOLIS , CONFORME MEMORANDO EM ANEXO DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PL 56/23, PRP 26/23 E ATA DE RP 102/2023, AGENCIA 1627 E CONTA 88619XR$ 1.384,48 19/11/202404385-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE CESTAS BÁSICAS, JUNTO A EMPRESA AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM BASE NA LEI 1.078 DE 21 DE SETEMBRO DE 2007 E DECRETO 2.161 DE 18 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME MEMORANDO DA CHEFIA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 111/23, MOD. 51/23 ATA 229/2023 COM VIGENCIA ATE 26/12/2024.C/C 63277-04.R$ 2.685,00

Outros gastos com Material de consumo em 2024

646 empenhos da mesma categoria somando R$ 2.954.103,36 em 2024.

Ver todos

02/01/202400054-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA 2024 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE: GASOLINA E DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA ÁREA DA SAÚDE . PL: 103/23.R$ 174.914,28 02/01/202400049-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA OS MESES DE JANEIRO À AGOSTO DE 2022, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS: GASOLINA PARA OS VEÍCULOS (HLF-9614, HMN-8778, HLF-0308, HLF-6210, ROÇADEIRA, TRATOR DE CORTAR GRAMA) E DIESEL PARA CAMINHÕES, MÁQUINAS E USINA DE ASFALTO (HMM1853, HMG7088, HMH0420, PFG0085, PCA1000, RER4444, TRA2650, TRA1000, PCA1001, PVA8641, AAA0000 E M.U.ASF PLAQ.05618) . PL: 103/23R$ 147.527,38 02/01/202400051-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-TRANSPORTE ESCOLAR: GASOLINA PL: 103/2023.R$ 129.301,75 05/06/202402044-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, JUNTO A EMPRESA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS AVENIDA LTDA, PARA COMPRA DE PEÇAS DA PATROL CARTEPILLA 120 K ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO DA CHEFIA DE TRANSPORTE. PL 13/22, ADESÃO 02/22 COM VIGENCIA ATE 29/12/2024.R$ 78.661,84 11/06/202402093-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO A EMPRESA MED MAIS, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, EM ATENDIMENTO AS UBS´S MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 54/23 DE CONFORME MEMORANDO 181/2024.R$ 51.509,95