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Empenho 00622-000 · 2024

Material de consumoOutrosPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2024)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE RECARGAS DE GÁS JUNTO A EMPRESA GÁS 2 IRMÃOS, EM ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO DA NUTRICIONISTA MUNICIPAL. PL: 31/23, PRP: 13/23 E ATA DE RP: 58/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2024.

Valor (2024)R$ 420,00

CredorSANTANA E COELHO LTDA - GAS DOIS IRMÃOS

71209183000106

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

OutrosConfianca 55% - material

categoria_economica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMOsem regra especifica de finalidade

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado19/02/2024A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado20/03/2024A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago09/04/2024O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Área de governo: EDUCAÇÃO
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA
Projeto/atividade: MANUT. ATIVIDADES DEPTO DE EDUCAÇAO.
Fonte de recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros pagamentos a SANTANA E COELHO LTDA - GAS DOIS IRMÃOS em 2024

16 outros empenhos somando R$ 10.384,50 no exercício 2024.

Perfil do credor

03/12/202404668-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE RECARGAS DE GÁS JUNTO A EMPRESA GÁS 2 IRMÃOS, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO INTERNO DO DO DEPARRTAMENTO EM ANEXO . PL: 60/24, PRP: 13/24 E ATA DE RP: 95/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 28/08/2025.R$ 304,50 25/11/202404420-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE RECARGAS DE GÁS JUNTO A EMPRESA GÁS 2 IRMÃOS, EM ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO DA NUTRICIONISTA MUNICIPAL. PL: 60/24, PRP: 13/24 E ATA DE RP: 95/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 28/08/2025.R$ 507,50 11/11/202404354-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE RECARGAS DE GÁS JUNTO A EMPRESA GÁS 2 IRMÃOS, EM ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO DA NUTRICIONISTA MUNICIPAL. PL: 60/24, PRP: 13/24 E ATA DE RP: 95/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 28/08/2025.R$ 812,00 11/11/202404355-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE RECARGAS DE GÁS JUNTO A EMPRESA GÁS 2 IRMÃOS, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO INTERNO DO DO DEPARRTAMENTO EM ANEXO . PL: 60/24, PRP: 13/24 E ATA DE RP: 95/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 28/08/2025.R$ 101,50 08/11/202404302-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE RECARGAS DE GÁS JUNTO A EMPRESA GÁS 2 IRMÃOS, PARA USO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO INTERNO DO DEPARTAMENTO EM ANEXO.,PL: 60/24, PRP: 13/24 E ATA DE RP: 95/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 28/08/2025.R$ 203,00

Outros gastos com Material de consumo em 2024

646 empenhos da mesma categoria somando R$ 2.959.732,16 em 2024.

Ver todos

02/01/202400054-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA 2024 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE: GASOLINA E DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA ÁREA DA SAÚDE . PL: 103/23.R$ 174.914,28 02/01/202400049-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA OS MESES DE JANEIRO À AGOSTO DE 2022, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS: GASOLINA PARA OS VEÍCULOS (HLF-9614, HMN-8778, HLF-0308, HLF-6210, ROÇADEIRA, TRATOR DE CORTAR GRAMA) E DIESEL PARA CAMINHÕES, MÁQUINAS E USINA DE ASFALTO (HMM1853, HMG7088, HMH0420, PFG0085, PCA1000, RER4444, TRA2650, TRA1000, PCA1001, PVA8641, AAA0000 E M.U.ASF PLAQ.05618) . PL: 103/23R$ 147.527,38 02/01/202400051-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-TRANSPORTE ESCOLAR: GASOLINA PL: 103/2023.R$ 129.301,75 05/06/202402044-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, JUNTO A EMPRESA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS AVENIDA LTDA, PARA COMPRA DE PEÇAS DA PATROL CARTEPILLA 120 K ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO DA CHEFIA DE TRANSPORTE. PL 13/22, ADESÃO 02/22 COM VIGENCIA ATE 29/12/2024.R$ 78.661,84 11/06/202402093-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO A EMPRESA MED MAIS, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, EM ATENDIMENTO AS UBS´S MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 54/23 DE CONFORME MEMORANDO 181/2024.R$ 51.509,95