Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2024) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO EMPENHO JUNTO A EMPRESA MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA , PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES EM ATENDIMENTO A UBS SANTA RITA, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO 52/2024 EM ANEXO DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO . PL: 83/23.
Valor (2024) R$ 7.960,00
Tipo EO - Empenho Ordinário
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
documento_id 173 empenho vinculado a documento municipal
licitacao_ref 00008323 / 0 referencia de licitacao no portal
modalidade Pregão - 00322023 modalidade licitatoria informada Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 06/02/2024 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado 18/03/2024 A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago 21/03/2024 O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo SAÚDE
Subárea ATENCAO BASICA
Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE
Projeto/atividade AQUIS EQUIP MEDICOS ODONT UNIDADE SAUDE MUNI
Fonte de recurso 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Outros gastos com Equipamentos em 2024 40 empenhos da mesma categoria somando R$ 1.543.743,48 em 2024.
02/10/2024 03788-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO JUNTO A EMPRESA ALJAVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA PARA A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO VAN OKM PARA ATENDERO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE E PROCESSO LICITATORIO DE N° 68/2024 E PREGAO N° 014/2024. R$ 302.258,26 11/06/2024 02090-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA O PAGAMENTO DOS ITENS RESTANTES A EMPRESA WILLIAN SANTIAGO LTDA SENDO 07 CASA DO TARZAN, 24 BANCOSE 29 GANGORRAS , ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER, TURISMO E ESPORTE CONFORME MEMORANDO INTERNO DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO DOCUMENTO EM ANEXO, PL 129/22 PRP 51/22 E CONTRATO 222/2023 COM VIGENCIA ATE 18/12/2024. R$ 235.070,00 05/02/2024 00436-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA O PAGAMENTO DA CASA DO TARZAN CONFORME PROCESO ADMINISTRATIVO 001/2023 DOS ITENS REFERIDOS A LOCAIS ABAIXO DESCRITOS: RUA TRISTÃO VIEIRA, AVENIDA SANTA CATARINA, RUA PRUDENTE DE MORAES, ,POVOADO DE MONTE PIO, POVOADO DE PRAINHA, POVOADO DE GLORIA, POVOADO DE RESTINGA DE CIMA, POVOADO DE RESTINGA DE BAIXO E FAZENDA DO POMBAL , JUNTO A EMPRESA WS EMPEENDIMENTOS -ME, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER, TURISMO E ESPORTE CONFORME MEMORANDO INTERNO DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO PL 129/22 PRP 51/22 E CONTRATO 222/2023 COM VIGENCIA ATE 18/12/2024. 