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Empenho 02592-000 · 2022

Material de consumoLicitaçãoPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2022)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS GRÁFICOS, JUNTO À EMPRESA R&S COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-EPP, PARA USO DOS P.S.F.´S MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO Nº461/2022 DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 30/21, PRP: 10/21 E CONTRATO: 72/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/12/2022.

Valor (2022)R$ 366,00

CredorR&S COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- EPP

19288485000199

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

LicitaçãoConfianca 95% - material

documento_id: 306empenho vinculado a documento municipal

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado15/09/2022A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado05/10/2022A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago25/10/2022O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo: SAÚDE
Subárea: ATENCAO BASICA
Programa: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGR. SAÚDE EM CASA
Projeto/atividade: MANUT.PROG AGENTE COMUNIT SAUDE PACS
Fonte de recurso: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros pagamentos a R&S COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- EPP em 2022

22 outros empenhos somando R$ 17.865,42 no exercício 2022.

Perfil do credor

13/12/202203748-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS GRÁFICOS (CITRÚS), JUNTO À EMPRESA R&S COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-EPP, PARA ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº133/2022 DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 30/21, PRP: 10/21 E CONTRATO: 72/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/12/2022.R$ 544,50 08/11/202203226-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO (FOLDERS), JUNTO À EMPRESA R&S COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-EPP, PARA USO NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "CONSCIÊNCIA NEGRA", ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME MEMORANDO DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 30/21, PRP: 10/21 E CONTRATO: 72/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/12/2022.R$ 261,00 27/10/202203002-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS GRÁFICOS, JUNTO À EMPRESA R&S COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-EPP, PARA USO DO ATENDIMENTO MÉDICO NOS PSF´S E UBS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO Nº551/2022 DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 30/21, PRP: 10/21 E CONTRATO: 72/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/12/2022.R$ 90,00