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Empenho 01831-000 · 2022

Material de consumoLicitaçãoPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2022)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES JUNTO A EMPRESA VILLAR GUIMARÃES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA-EPP, PARA REPOSIÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME MEMORANDO NO33/2022 DA CHEFIA DE TRANSPORTE EM ANEXO. PL: 45/21, PRP: 13/21 E ATA DE RP: 84/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2022.

Valor (2022)R$ 29.692,50

CredorVILLAR GUIMARÃES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP

10753691000158

TipoEO - Empenho Ordinário

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

LicitaçãoConfianca 95% - pregao

documento_id: 301empenho vinculado a documento municipal
licitacao_ref: 00004521 / 0referencia de licitacao no portal
modalidade: Pregão - 00132021modalidade licitatoria informada

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado23/06/2022A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado22/07/2022A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago12/08/2022O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Área de governo: TRANSPORTE
Subárea: TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS
Projeto/atividade: MANUTENÇAO ESTRADAS VICINAIS
Fonte de recurso: 200 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Licitação de origem

Processo licitatório vinculado a este empenho por modalidade e número.

Processo 0045/2021 - Pregão Presencial RP nº 013/2021 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de pneus e câmaras para atender as necessidades dos Departamentos da Administração Municipal.0045/2021

Outros gastos com Material de consumo em 2022

442 empenhos da mesma categoria somando R$ 1.419.183,23 em 2022.

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22/07/202202094-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO A EMPRESA DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA, PARA REPOSIÇÃO DOS CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME MEMORANDO NO47/2022 DA CHEFIA DE TRANSPORTE EM ANEXO. PL: 45/21, PRP: 13/21 E ATA DE RP: 83/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2022.R$ 66.426,24 31/10/202203187-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO À EMPRESA JMV COMÉRCIO LTDA, PARA O FORNECIMENTO DE CERCAMENTOS EM ESTRUTURA DE AÇO INCLUINDO INSTALAÇÃO, NA E.M. OTÍLIA DE SOUSA NO POVOADO DE PRAINHA, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO DO DIRETOR DE OBRAS E URBANISMO EM ANEXO. PL: 106/22, PREGÃO: 39/22 E ATA DE RP: 137/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 17/10/2023.R$ 45.000,00 04/11/202203218-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO À EMPRESA JMV COMÉRCIO LTDA, PARA O FORNECIMENTO DE CERCAMENTOS EM ESTRUTURA DE AÇO INCLUINDO INSTALAÇÃO, NA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO DE FÁTIMA, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME MEMORANDO DO DIRETOR DE OBRAS E URBANISMO EM ANEXO. PL: 106/22, PREGÃO: 39/22 E ATA DE RP: 137/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 17/10/2023.R$ 45.000,00