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Empenho 01074-000 · 2022

Material de consumoOutrosPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2022)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CAIXAS DE SOM), JUNTO A EMPRESA INFONEW INFORMÁTICA EIRELI, PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO Nº153B DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 52/21, PRP: 17/21 E CONTRATO: 096/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2022.

Valor (2022)R$ 300,00

CredorINFONEW INFORMÁTICA EIRELI

16779286000195

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

OutrosConfianca 55% - material

categoria_economica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMOsem regra especifica de finalidade

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado11/04/2022A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado05/05/2022A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago15/06/2022O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo: SAÚDE
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade: MANUT.SERV ADMINIST FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros pagamentos a INFONEW INFORMÁTICA EIRELI em 2022

7 outros empenhos somando R$ 5.577,00 no exercício 2022.

Perfil do credor

08/08/202202177-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, JUNTO A EMPRESA INFONEW INFORMÁTICA EIRELI, PARA USO DO C.R.A.S., ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 92/2022 DO CHEFE DE SERVIÇOS SOCIAIS EM ANEXO. PL: 52/21, PRP: 17/21 E CONTRATO: 096/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2022.R$ 82,00 06/05/202201318-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (NO-BREAK), JUNTO A EMPRESA INFONEW INFORMÁTICA EIRELI, PARA USO NOS SERVIÇOS DE COTAÇÕES E LICITAÇÕES, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. PL: 52/21, PRP: 17/21 E CONTRATO: 096/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2022.R$ 365,00 22/02/202200695-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (TONNERS), JUNTO A EMPRESA INFONEW INFORMÁTICA EIRELI, PARA USO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA, CONFORME MEMORANDO DA CHEFIA DO REFERIDO SETOR EM ANEXO. PL: 52/21, PRP: 17/21 E CONTRATO: 096/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2022.R$ 296,00 21/02/2022