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Empenho 01031-000 · 2022

Material de consumoOutrosPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2022)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (SWITCH), JUNTO A EMPRESA GLOBAL COMÉRCIO - ME, PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL I, CONFORME MEMORANDO Nº 34/2022 DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 52/21, PRP: 17/21 E ATA DE RP: 095/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2022.

Valor (2022)R$ 360,00

CredorDANILO BERTOLDO LIBÓRIO - ME

26923497000103

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

OutrosConfianca 55% - material

categoria_economica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMOsem regra especifica de finalidade

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado05/04/2022A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado24/05/2022A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago14/06/2022O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Área de governo: EDUCAÇÃO
Subárea: ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA
Projeto/atividade: MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros pagamentos a DANILO BERTOLDO LIBÓRIO - ME em 2022

5 outros empenhos somando R$ 4.255,00 no exercício 2022.

Perfil do credor

08/08/202202183-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (TONNERS), JUNTO A EMPRESA GLOBAL COMÉRCIO - ME, PARA USO DO C.R.A.S., ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 89/2022 DO CHEFE DE SERVIÇOS SOCIAIS EM ANEXO. PL: 52/21, PRP: 17/21 E CONTRATO: 095/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2022.R$ 928,00 16/05/202201366-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (TONNERS), JUNTO A EMPRESA GLOBAL COMÉRCIO - ME, PARA USO DO C.R.A.S., ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 44/2022 DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 52/21, PRP: 17/21 E CONTRATO: 095/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2022.R$ 965,00 29/03/202200957-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (KITS RECARGAS E TONNERS), JUNTO A EMPRESA GLOBAL COMÉRCIO - ME, PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 28/2022 DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 52/21, PRP: 17/21 E CONTRATO: 095/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2022.R$ 1.287,00 04/03/2022