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Empenho 00799-000 · 2022

Material de consumoOutrosPago↗ Ver no Portal da Transparência

Visao geral Finalidades Credores Empenhos

O que foi este gasto (2022)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO AQUISIÇÃO DE UM TOKEM USB PARA ASSINATURA DIGITAL DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.

Valor (2022)R$ 124,89

CredorCERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.

01554285000175

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

OutrosConfianca 55% - material

categoria_economica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMOsem regra especifica de finalidade

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado18/03/2022A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado22/03/2022A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago22/03/2022O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Área de governo: ADMINISTRAÇÃO
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade: MANUT ATIVIDADES DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros pagamentos a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. em 2022

8 outros empenhos somando R$ 1.332,15 no exercício 2022.

Perfil do credor

29/04/202201286-000VALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.R$ 232,32 18/03/202200800-000VALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS ( ASSINATURA DIGITAL) DIRETORA DEPTO DE SAUDE.R$ 197,04 03/03/202200728-000VALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A AUISIÇAO DE UM TOKEN USB PARA ASSINATURA DIGITAL DA DIRETORA ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA MARCIA - MARCIA EMILIA SANTIAGO SERPA.R$ 131,28 03/03/202200729-000VALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DESPESAS COM ASSINATURA DIGITAL DA DIRETORA ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA MARCIA - MARCIA EMILIA SANTIAGO SERPA.R$ 127,65 08/02/2022

Empenho 00799-000/2022 — Ritápolis.com

00493-000

VALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DESPESAS COM ASSINATURA DIGITAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL BIANCA SABINA.

R$ 197,04

Outros gastos com Material de consumo em 2022

709 empenhos da mesma categoria somando R$ 3.322.328,57 em 2022.

20/01/202200426-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2022, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS: GASOLINA PARA OS VEÍCULOS (HLF-9614, HMN-8778, HLF-0308, HLF-6210, ROÇADEIRA, TRATOR DE CORTAR GRAMA) E DIESEL PARA CAMINHÕES, MÁQUINAS E USINA DE ASFALTO (HMM1853, HMG7088, HMH0420, PFG0085, PCA1000, RER4444, TRA2650, TRA1000, PCA1001, PVA8641, AAA0000 E M.U.ASF PLAQ.05618) . PL: 80/20, PREGÃO: 36/20 E CONTRATO: 06/2022 VIGENTE ATÉ 31/12/2022.R$ 203.410,37 20/01/202200431-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2022, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE: GASOLINA PARA OS VEÍCULOS (HMG-9560, OPE-6158, HMH-7232, PVV-4161, PXM-3998, PXO-4204, PUH-7475, QOS-6371, QPO-5773, HMN-9774, HNH-0333 E RFR7H52) E DIESEL PARA (HLF-9025, HMH-5251 E QNY-4152) . PL: 80/20, PREGÃO: 36/20 E CONTRATO: 06/2022 VIGENTE ATÉ 31/12/2022.R$ 178.888,61 20/01/202200428-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2022, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-TRANSPORTE ESCOLAR: GASOLINA PARA OS VEÍCULOS (HLF-6632, HLF-4174, HLF-4179, HLF-0306, HKW7C69 E GXS5I82) E DIESEL PARA HLF-5091, GMD-5650, GRG-6438, HMN-9161, NXX-1377, QUX-5905, PZU-2520 E PUF-5794). PL: 80/20, PREGÃO: 36/20 E CONTRATO: 06/2022 VIGENTE ATÉ 31/12/2022.R$ 147.708,62 29/03/202200968-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PARA FORNECIMENTO DE CARGAS DE OXIGÊNIO HOSPITALAR, JUNTO A EMPRESA ALFAGAS LTDA-EPP, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DOMICILIADOS E DAS UBS´S MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE. PL: 22/22, PREGÃO: 09/22 E ATA DE RP: 34/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 23/03/2023.R$ 104.262,00 01/09/202202530-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-TRANSPORTE ESCOLAR: GASOLINA PARA OS VEÍCULOS (HLF-6632, HLF-4174, HLF-4179, HLF-0306, HKW7C69 E GXS5I82) E DIESEL PARA HLF-5091, GMD-5650, GRG-6438, HMN-9161, NXX-1377, QUX-5905, PZU-2520 E PUF-5794). PL: 93/22, PREGÃO: 33/22 E ATA DE RP: 125/2022 VIGENTE ATÉ 01/09/2023.R$ 74.796,16