Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2022) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK), JUNTO A EMPRESA A.A.M.JR. ME, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº08/22 DA CHEFIA DE SERVIÇO DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 52/21, PRP: 17/21 E CONTRATO: 99/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2022.
Valor (2022) R$ 3.487,00
Tipo EO
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
categoria_economica 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE grupo de investimento Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 20/01/2022 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado 10/03/2022 A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago 22/03/2022 O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Área de governo ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subárea ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa GESTÃO DO SUAS
Projeto/atividade AQUIS EQUIP P/FUNDO RECURSOS DO IGD
Fonte de recurso 229 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AO FNAS
Categoria econômica 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Outros pagamentos a ADILSON ANTONIO DE MORAIS JUNIOR ME em 2022 3 outros empenhos somando R$ 2.790,00 no exercício 2022.
08/08/2022 02178-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (SSD 480GB), JUNTO A EMPRESA A.A.M.JR. ME, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº90/22 DA CHEFIA DE SERVIÇO DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 52/21, PRP: 17/21 E CONTRATO: 99/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2022. R$ 2.170,00 10/06/2022 01616-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (SSD 480 GB), JUNTO A EMPRESA A.A.M.JR. ME, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA DIRETORIA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDONº28/22 EM ANEXO. PL: 52/21, PRP: 17/21 E CONTRATO: 99/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2022. R$ 310,00 09/05/2022 01333-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (SSD 480 GB), JUNTO A EMPRESA A.A.M.JR. ME, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. PL: 52/21, PRP: 17/21 E CONTRATO: 99/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2022. R$ 310,00 Outros gastos com Equipamentos em 2022 53 empenhos da mesma categoria somando R$ 1.369.152,90 em 2022.
