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Empenho 02256-000 · 2021

Material de consumoLicitaçãoPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2021)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (TONNERS), JUNTO A EMPRESA JOÃO FRANCISCO BRÁULIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO Nº464/2021 DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 52/21, PRP: 17/21 E CONTRATO: 101/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2022.

Valor (2021)R$ 850,00

CredorJOAO FRANCISCO BRAULIO

27845560000101

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

LicitaçãoConfianca 95% - material

documento_id: 297empenho vinculado a documento municipal

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado14/10/2021A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado07/12/2021A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago15/12/2021O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo: SAÚDE
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade: MANUT.SERV ADMINIST FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros pagamentos a JOAO FRANCISCO BRAULIO em 2021

6 outros empenhos somando R$ 14.474,20 no exercício 2021.

Perfil do credor

27/10/202102431-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (TONNERS), JUNTO A EMPRESA JOÃO FRANCISCO BRÁULIO, EM ATENDIMENTO AOS SETORES DE PESSOAL, CONVÊNIOS E ALMOXARIFADO, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº81/2021, DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 52/21, PRP: 17/21 E CONTRATO: 101/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2022.R$ 357,20 21/10/202102407-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES), JUNTO A EMPRESA JOÃO FRANCISCO BRÁULIO, EM ATENDIMENTO ÀS SEDES DO C.R.A.S. E DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME MEMORANDO Nº91B/2021 DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 52/21, PRP: 17/21 E CONTRATO: 101/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2022.R$ 9.060,00 21/10/202102408-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (TONNERS), JUNTO A EMPRESA JOÃO FRANCISCO BRÁULIO, EM ATENDIMENTO ÀS SEDES DO C.R.A.S. E DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME MEMORANDO Nº91B/2021 DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 52/21, PRP: 17/21 E CONTRATO: 101/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2022.R$ 338,00