Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2021) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (ROTEADOR E WI-FI REPETIDOR), JUNTO A EMPRESA G.P.S., EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO Nº463/2021 DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 52/21, PRP: 17/21 E CONTRATO: 100/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2022.
Valor (2021) R$ 401,80
Tipo EO
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
documento_id 297 empenho vinculado a documento municipal Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 14/10/2021 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado 03/11/2021 A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago 17/11/2021 O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo SAÚDE
Subárea ADMINISTRACAO GERAL
Programa ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade MANUT.SERV ADMINIST FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE
Categoria econômica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Outros pagamentos a GUSTAVO DE PAULA SILVA em 2021 2 outros empenhos somando R$ 1.920,00 no exercício 2021.
30/09/2021 02208-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, JUNTO A EMPRESA G.P.S., EM ATENDIMENTO À SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO GABINETE, CONFORME MEMORANDO DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO EM ANEXO. PL: 52/21, PRP: 17/21 E CONTRATO: 100/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2022. R$ 1.350,00 30/09/2021 02209-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (TONNERS), JUNTO A EMPRESA G.P.S., EM ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº47/2021 DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 52/21, PRP: 17/21 E CONTRATO: 100/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2022. R$ 570,00 Outros gastos com Material de consumo em 2021 508 empenhos da mesma categoria somando R$ 2.052.789,48 em 2021.
04/01/2021 00082-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO NA FONTE 200 PARA O EXERCÍCIO DE 2021, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS: GASOLINA PARA OS VEÍCULOS (HLF-9614, HMN-8778, HLF-0308, HLF-6210, ROÇADEIRA, TRATOR DE CORTAR GRAMA) E DIESEL PARA CAMINHÕES, MÁQUINAS E USINA DE ASFALTO (HMM1853, HMG7088, HMH0420, PFG0085, PCA1000, RER4444, TRA2650, TRA1000, PCA1001, PVA8641, AAA0000 E M.U.ASF PLAQ.05618) . PL: 80/20, PREGÃO: 36/20 E CONTRATO: 178/2020 VIGENTE ATÉ 30/12/2021. 