Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2021) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO A EMPRESA COMERCIAL VENER LTDA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTOQUE E USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO ANEXO DA CHEFIA DE ALMOXARIFADO. PL: 15/21, PREGÃO: 05/21 E CONTRATO: 34/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2022.
Valor (2021) R$ 300,00
Tipo EO
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
documento_id 318 empenho vinculado a documento municipal Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 20/08/2021 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado 06/10/2021 A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago 21/10/2021 O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Área de governo ADMINISTRAÇÃO
Subárea ADMINISTRACAO GERAL
Programa ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade MANUT ATIVIDADES DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO
Fonte de recurso 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Categoria econômica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Outros pagamentos a COMERCIAL VENER LTDA em 2021 2 outros empenhos somando R$ 466,20 no exercício 2021.
20/08/2021 01931-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO A EMPRESA COMERCIAL VENER LTDA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTOQUE E USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO ANEXO DA CHEFIA DE ALMOXARIFADO. PL: 15/21, PREGÃO: 05/21 E CONTRATO: 34/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2022. R$ 300,00 25/03/2021 00764-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL JUNTO A EMPRESA COMERCIAL VENER LTDA, PARA FORNECIMENTO DE EPI'S PARA PREVENÇÃO DA COVID 19 AO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 1.857 DE 28 DE JULHO DE 2020 (ESPIN) E MEMORANDO Nº106/21 EM ANEXO, DA DIRETORA DO DEPTO. SAÚDE EM ANEXO. PL: 62/00, PREGÃO: 32/20 E CONTRATO: 34/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2022. R$ 166,20 Outros gastos com Material de consumo em 2021 508 empenhos da mesma categoria somando R$ 2.052.891,28 em 2021.
04/01/2021 00082-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO NA FONTE 200 PARA O EXERCÍCIO DE 2021, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS: GASOLINA PARA OS VEÍCULOS (HLF-9614, HMN-8778, HLF-0308, HLF-6210, ROÇADEIRA, TRATOR DE CORTAR GRAMA) E DIESEL PARA CAMINHÕES, MÁQUINAS E USINA DE ASFALTO (HMM1853, HMG7088, HMH0420, PFG0085, PCA1000, RER4444, TRA2650, TRA1000, PCA1001, PVA8641, AAA0000 E M.U.ASF PLAQ.05618) . PL: 80/20, PREGÃO: 36/20 E CONTRATO: 178/2020 VIGENTE ATÉ 30/12/2021. 