Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2020) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, JUNTO A EMPRESA MG COPIADORA, PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PL 28/20, PREGÃO DE RP 014/2020 E CONTRATO 089/2020 COM VIGENCIA DE 06/04/2020 A 06/04/2021.
Valor (2020) R$ 442,50
Tipo EO
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
Outros Confianca 55% - material
categoria_economica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO sem regra especifica de finalidade Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 24/07/2020 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado 21/08/2020 A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago 14/09/2020 O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Área de governo ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subárea ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa GESTÃO DO SUAS
Projeto/atividade MANUT.PROG INDICE GESTAO DESCENTRALIZADAS IGD
Fonte de recurso 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AO FNAS
Categoria econômica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Outros pagamentos a VANESSA ANGELICA TEIXEIRA CONZAGA AGUIAR - ME em 2020 9 outros empenhos somando R$ 19.145,80 no exercício 2020.
01/09/2020 01805-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, JUNTO A EMPRESA CNPJ 24.501.724/0001-87, EM ATENDIMENTO A SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO E ÀS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME MEMORANDO Nº24/2020 DA CHEFIA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 28/20, PP: 14/2020 E CONTRATO: 89/2020 COM VIGENCIA ATÉ 06/04/2021. R$ 1.171,50 17/08/2020 01652-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / AQUISIÇÃO DE 03 MICROCOMPUTADORES, JUNTO A EMPRESA MG COPIADORA, PARA USO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO 01 P/A PSF CENTRO-SALA DA EMF. CHEFE, 01 P/A UBS SANTA RITA-ELETROCARDIOGRAMA E 01 P/A O SETOR DE REGULAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 165/20 EM ANEXO DO DIRETOR DO REFERIDO DEPARTAMENTO- PL 28/20, PREGÃO DE RP 014/2020 E CONTRATO 089/2020 COM VIGENCIA DE 06/04/2020 A 06/04/2021. R$ 7.140,00 30/06/2020 01357-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / AQUISIÇÃO DE ROTEADORES JUNTO A EMPRESA V.A.T.G.A., PARA SUBSTITUIÇÃO DE ROTEADOR QUEIMADO DA CENTRAL DE CONTROLE DE DADOS DOS PONTOS DE INTERNET LIVRE DAS PRAÇAS MUNICIPAIS E ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. PL: 76/19 PP: 41/19 E CONTRATO: 157/19 COM VIGÊNCIA ATÉ 06/12/2020. R$ 7.410,00 