Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2020) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO AO FORNECEDOR JOÃO EUDES DE PAULA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR. PL 21/20, CHAMADA 02/20 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/06/2021.
Valor (2020) R$ 3.670,32
Tipo EG
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
Outros Confianca 55% - material
categoria_economica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO sem regra especifica de finalidade Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 17/07/2020 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado ainda não aconteceu A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago ainda não aconteceu O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade EDUCACAO REC. CONVENIOS E MER.ESCOLAR
Área de governo EDUCAÇÃO
Subárea ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa MANUTENÇÃO AÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto/atividade MANU.MRENDA ESCOLAR.RECUR.PROP.PNAE E QESE.
Fonte de recurso 144 - TRANS. DE RECURSOS DO FNDE AO PNAE
Categoria econômica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Outros gastos com Material de consumo em 2020 500 empenhos da mesma categoria somando R$ 1.887.436,01 em 2020.
29/04/2020 01029-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA FORNECIMENTO DE CARGAS DE OXIGÊNIO HOSPITALAR, JUNTO A EMPRESA ALFAGAS LTDA-EPP, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UBS(S) DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE. PL: 11/20, PP: 06/20 E CONTRATO: 79/20 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/03/2021. R$ 93.030,00 02/01/2020 00208-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO PARA OS MESES DE JANEIRO ATÉ 16 DE AGOSTO/2020 JUNTO A EMPRESA MAROIL DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA PARA O FORNECIMENTO DE 8.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR A FROTA E OS MAQUINÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO - PL 048/19, PREGÃO DE RP 023/2019 E CONTRATO 091/2019 VIGENTE ATÉ 16/08/2020. R$ 85.500,00 02/01/2020 00166-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 DE EM FORNECIMENTO DE 22.000 LITROS A 4,78 O LITRO DE GASOLINA, JUNTO POSTO MAVI LTDA PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOCADOS NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE - PL 62/19, PREGÃO PRESENCIAL 033/2019 E CONTRATO DA ATA Nº 0129/2019 VIGENTE ATÉ 31/10/20. R$ 75.309,13 03/08/2020 01607-000 