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Empenho 01380-000 · 2020

Material de consumoOutrosPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2020)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, JUNTO A EMPRESA CANEDO DISTRIBUIDORA, EM ATENDIMENTO A FROTA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO N° 138/20 DO DIRETOR DO REFERIDO DEPARTAMENTO. PL: 33/20, PP: 17/20 E CONTRATO: 97/20 COM VIGÊNCIA ATÉ 11/05/2021.

Valor (2020)R$ 900,00

CredorCANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME

13169585000110

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

OutrosConfianca 55% - material

categoria_economica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMOsem regra especifica de finalidade

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado07/07/2020A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado22/07/2020A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago11/08/2020O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo: SAÚDE
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade: MANUT.SERV ADMINIST FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros pagamentos a CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME em 2020

1 outro empenho somando R$ 11.030,00 no exercício 2020.

Perfil do credor

20/07/202001431-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS, JUNTO A EMPRESA CANEDO DISTRIBUIDORA, EM ATENDIMENTO A FROTA E MAQUINÁRIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME MEMORANDO N° 69/20 DA CHEFIA DE TRANSPORTE. PL: 33/20, PP: 17/20 E CONTRATO: 97/20 COM VIGÊNCIA ATÉ 11/05/2021.R$ 11.030,00

Outros gastos com Material de consumo em 2020

500 empenhos da mesma categoria somando R$ 1.890.206,33 em 2020.

Ver todos

29/04/202001029-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA FORNECIMENTO DE CARGAS DE OXIGÊNIO HOSPITALAR, JUNTO A EMPRESA ALFAGAS LTDA-EPP, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UBS(S) DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE. PL: 11/20, PP: 06/20 E CONTRATO: 79/20 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/03/2021.R$ 93.030,00 02/01/202000208-000VALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO PARA OS MESES DE JANEIRO ATÉ 16 DE AGOSTO/2020 JUNTO A EMPRESA MAROIL DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA PARA O FORNECIMENTO DE 8.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR A FROTA E OS MAQUINÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO - PL 048/19, PREGÃO DE RP 023/2019 E CONTRATO 091/2019 VIGENTE ATÉ 16/08/2020.