Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2020) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, JUNTO A EMPRESA FORT PRINT INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. PL: 28/20, PP: 14/2020 E CONTRATO: 92/20 COM VIGÊNCIA ATÉ 06/04/2021.
Valor (2020) R$ 536,60
Tipo EO
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
Outros Confianca 55% - material
categoria_economica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO sem regra especifica de finalidade Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 29/06/2020 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado 09/07/2020 A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago 23/07/2020 O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo SAÚDE
Subárea ADMINISTRACAO GERAL
Programa ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade MANUT.SERV ADMINIST FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE
Categoria econômica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Outros pagamentos a FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INF. em 2020 3 outros empenhos somando R$ 367,90 no exercício 2020.
24/07/2020 01580-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, JUNTO A EMPRESA FORT PRINT INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. PL: 28/20, PP: 14/2020 E CONTRATO: 92/20 COM VIGÊNCIA ATÉ 06/04/2021. R$ 141,50 15/06/2020 01220-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, JUNTO A EMPRESA FORT PRINT INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AOS DEPARTAMENTOS PESSOAL, DE CONVÊNIOS E ALMOXARIFADO, REALIZADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. PL: 28/20, PP: 14/2020 E CONTRATO: 92/20 COM VIGÊNCIA ATÉ 06/04/2021. R$ 226,40 09/06/2020 01216-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA //IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL\\, JUNTO A EMPRESA FORT PRINT INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO À CONTROLADORIA INTERNA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO REALIZADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. PL: 28/20, PP: 14/2020 E CONTRATO: 92/20 COM VIGÊNCIA ATÉ 06/04/2021. R$ 0,00 Outros gastos com Material de consumo em 2020 500 empenhos da mesma categoria somando R$ 1.890.569,73 em 2020.
