Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2020) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE PULVERIZADOR COSTAL PARA COMBATE AO COVID-19, JUNTO A EMPRESA AGROPECUÁRIA LAGOA VERDE, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO INICIAL DO DIRETOR DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL 41/20, DISPENSA EM VIRTUDE DA EMERGÊNCIA 18/20.
Valor (2020) R$ 0,00
Tipo EO
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
Outros Confianca 55% - material
categoria_economica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO sem regra especifica de finalidade Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 09/06/2020 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado ainda não aconteceu A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago ainda não aconteceu O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo SAÚDE
Subárea VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Projeto/atividade MANUT. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
Fonte de recurso 154 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS
Categoria econômica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Outros gastos com Material de consumo em 2020 500 empenhos da mesma categoria somando R$ 1.891.106,33 em 2020.
29/04/2020 01029-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA FORNECIMENTO DE CARGAS DE OXIGÊNIO HOSPITALAR, JUNTO A EMPRESA ALFAGAS LTDA-EPP, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UBS(S) DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE. PL: 11/20, PP: 06/20 E CONTRATO: 79/20 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/03/2021. R$ 93.030,00 02/01/2020 00208-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO PARA OS MESES DE JANEIRO ATÉ 16 DE AGOSTO/2020 JUNTO A EMPRESA MAROIL DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA PARA O FORNECIMENTO DE 8.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR A FROTA E OS MAQUINÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO - PL 048/19, PREGÃO DE RP 023/2019 E CONTRATO 091/2019 VIGENTE ATÉ 16/08/2020. R$ 85.500,00 02/01/2020 00166-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 DE EM FORNECIMENTO DE 22.000 LITROS A 4,78 O LITRO DE GASOLINA, JUNTO POSTO MAVI LTDA PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOCADOS NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE - PL 62/19, PREGÃO PRESENCIAL 033/2019 E CONTRATO DA ATA Nº 0129/2019 VIGENTE ATÉ 31/10/20. R$ 75.309,13 03/08/2020 01607-000 