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Empenho 00649-000 · 2020

Material de consumoOutrosPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2020)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE PACK DE BATERIA PARA DESFIBRILADOR DEA, JUNTO A EMPRESA A.C.I. COMÉRCIO LTDA, ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO DO DIRETOR DO REFERIDO DEPARTAMENTO. PL 09/20, DISPENSA 03/20 E CONTRATO 17/20.

Valor (2020)R$ 1.200,00

CredorA.C.I. COMÉRCIO EIRELI - EPP

71208094000137

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

OutrosConfianca 55% - material

categoria_economica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMOsem regra especifica de finalidade

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado03/03/2020A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado14/04/2020A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago04/05/2020O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo: SAÚDE
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade: MANUT.SERV ADMINIST FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros pagamentos a A.C.I. COMÉRCIO EIRELI - EPP em 2020

1 outro empenho somando R$ 13.800,00 no exercício 2020.

Perfil do credor

02/01/202000215-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL/2020 JUNTO À EMPRESA A.C.I. COMÉRCIO EIRELI - EPP PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, EM TODOS OS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PL D14/16, PREGÃO 011/2016 E 4º ADITIVO DO CONTRATO 072/2016 VIGENTE ATÉ 02/01/2021.R$ 13.800,00

Outros gastos com Material de consumo em 2020

500 empenhos da mesma categoria somando R$ 1.889.906,33 em 2020.

Ver todos

29/04/202001029-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA FORNECIMENTO DE CARGAS DE OXIGÊNIO HOSPITALAR, JUNTO A EMPRESA ALFAGAS LTDA-EPP, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UBS(S) DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE. PL: 11/20, PP: 06/20 E CONTRATO: 79/20 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/03/2021.R$ 93.030,00 02/01/202000208-000VALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO PARA OS MESES DE JANEIRO ATÉ 16 DE AGOSTO/2020 JUNTO A EMPRESA MAROIL DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA PARA O FORNECIMENTO DE 8.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR A FROTA E OS MAQUINÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO - PL 048/19, PREGÃO DE RP 023/2019 E CONTRATO 091/2019 VIGENTE ATÉ 16/08/2020.