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Empenho 00149-000 · 2020

Material de consumoOutrosEmpenhado, ainda não pago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2020)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA FUTURA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA FARIA DE SOUZA LTDA, PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO EM ANEXO DA NUTRICIONISTA MUNICIPAL. PL: 14/19 PP: 06/19 E CONTRATO 33/19 COM VIGÊNCIA ATÉ 28/03/2020.

Valor (2020)R$ 3.027,88

CredorDISTRIBUIDORA FARIA DE SOUZA LTDA

29891289000168

TipoEG

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

OutrosConfianca 55% - material

categoria_economica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMOsem regra especifica de finalidade

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado02/01/2020A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidadoainda não aconteceuA Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pagoainda não aconteceuO dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: EDUCACAO REC. CONVENIOS E MER.ESCOLAR
Área de governo: EDUCAÇÃO
Subárea: ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: MANUTENÇÃO AÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto/atividade: MANU.MRENDA ESCOLAR.RECUR.PROP.PNAE E QESE.
Fonte de recurso: 147 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros pagamentos a DISTRIBUIDORA FARIA DE SOUZA LTDA em 2020

2 outros empenhos somando R$ 3.505,55 no exercício 2020.

Perfil do credor

11/03/202000674-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA FARIA DE SOUZA LTDA, PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO EM ANEXO DA NUTRICIONISTA MUNICIPAL. PL: 14/19 PP: 06/19 E CONTRATO 33/19 COM VIGÊNCIA ATÉ 28/03/2020.R$ 1.455,05 18/02/202000485-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA FARIA DE SOUZA LTDA, PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO EM ANEXO DA NUTRICIONISTA MUNICIPAL. PL: 14/19 PP: 06/19 E CONTRATO 33/19 COM VIGÊNCIA ATÉ 28/03/2020.R$ 2.050,50

Outros gastos com Material de consumo em 2020

500 empenhos da mesma categoria somando R$ 1.888.078,45 em 2020.

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29/04/202001029-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA FORNECIMENTO DE CARGAS DE OXIGÊNIO HOSPITALAR, JUNTO A EMPRESA ALFAGAS LTDA-EPP, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UBS(S) DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE. PL: 11/20, PP: 06/20 E CONTRATO: 79/20 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/03/2021.