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Empenho 02784-000 · 2019

Material de consumoLicitaçãoEmpenhado, ainda não pago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2019)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO JUNTO A EMPRESA COMERCIAL VENER LTDA, PARA ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. PL: 65/19 PP: 34/19 CONTRATO: 138/19 VIGENTE ATÉ: 04/11/20.

Valor (2019)R$ 1.223,41

CredorCOMERCIAL VENER LTDA

65353401000170

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

LicitaçãoConfianca 95% - material

documento_id: 392empenho vinculado a documento municipal

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado09/12/2019A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidadoainda não aconteceuA Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pagoainda não aconteceuO dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo: SAÚDE
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade: MANUT.SERV ADMINIST FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros pagamentos a COMERCIAL VENER LTDA em 2019

2 outros empenhos somando R$ 1.327,10 no exercício 2019.

Perfil do credor

09/12/201902785-000VALOR QUE SE EMPENHA: / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A EMPRESA COMERCIAL VENER LTDA, PARA ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. PL: 65/19 PP: 34/19 CONTRATO: 138/19 VIGENTE ATÉ: 04/11/20.R$ 1.006,10 09/12/201902783-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA DE LUVAS DE LATEX MULTIUSO JUNTO A EMPRESA COMERCIAL VENER LTDA, PARA O ESTOQUE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS, PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO EM SUAS ATIVIDADES E NO MANUSEIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO - PL: 65/19 PP: 34/19 VIGENTE ATÉ: 04/11/20.R$ 321,00

Outros gastos com Material de consumo em 2019

517 empenhos da mesma categoria somando R$ 1.523.475,15 em 2019.

Ver todos

12/02/201900348-000VALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO PARA MARÇO A AGOSTO/19 PELO FORNECIMENTO DE 18.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR A FROTA E MAQUINÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO - PL 05/18 PREGÃO 002/2018 E CONTRATO 027/18 VIGENTE ATÉ 08/02/2020.