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Empenho 02941-000 · 2019

EquipamentosLicitaçãoLiquidado, aguardando pagamento↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2019)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 1 GERADOR CABINADO, JUNTO Á ORGANIZAÇÃO SANTANA MACHADO LTDA P/ O DEPART. MUN. DE SAÚDE P/ RESGUARDAR A CÂMARA FRIA NA CONSERVAÇÃO DE VACINAS CONTRA QUEDAS DE ENERGIA ELÉTRICA - PL 68/19 PREGÃO PRESENCIAL 37/19 E ATA VIGENTE ATÉ 03/12/20.

Valor (2019)R$ 7.800,00

CredorOSM - ORGANIZAÇÃO SANTANA MACHADO LTDA

19595110000171

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

LicitaçãoConfianca 95% - equipamentos

documento_id: 389empenho vinculado a documento municipal

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado03/12/2019A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado30/12/2019A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pagoainda não aconteceuO dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo: SAÚDE
Subárea: ATENCAO BASICA
Programa: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGR. SAÚDE EM CASA
Projeto/atividade: CAMARA FRIA PARA A SALA DE VASCINAÇÃO
Fonte de recurso: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE
Categoria econômica: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Outros pagamentos a OSM - ORGANIZAÇÃO SANTANA MACHADO LTDA em 2019

1 outro empenho somando R$ 0,00 no exercício 2019.

Perfil do credor

03/12/201902761-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA DE 1 GERADOR CABINADO, JUNTO A EMPRESA ORGANIZAÇÃO SANTANA MACHADO LTDA, EM ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA RESGUARDAR A CÂMARA FRIA DE ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO DE VACINAS CONTRA QUEDAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. PL: 68/19 PREGÃO PRESENCIAL: 37/19 COM ATA VIGENTE ATÉ 03/12/20.R$ 0,00

Outros gastos com Equipamentos em 2019

17 empenhos da mesma categoria somando R$ 317.569,00 em 2019.

Ver todos

05/04/201900842-000VALOR QUE SE EMPENHA: / AQUISIÇÃO DE 01 ONIBUS RURAL ESCOLAR ADQUIRIDO ATRAVÉS DO FNDE ( ATA DE RP 07/2018 - PROCESSO Nº 23034.15341/2018-25 - PREGÃO ELETRONICO 19/2017) NA FONTE 222 - CONFORME PL 023/19, ADESÃO A RP 01/2019 E CONTRATO 043/2019.R$ 104.384,53 05/04/201900841-000VALOR QUE SE EMPENHA: / AQUISIÇÃO DE 01 ONIBUS RURAL ESCOLAR ADQUIRIDO ATRAVÉS DO FNDE ( ATA DE RP 07/2018 - PROCESSO Nº 23034.15341/2018-25 - PREGÃO ELETRONICO 19/2017) NA FONTE 100 - CONFORME PL 023/19, ADESÃO A RP 01/2019 E CONTRATO 043/2019.