Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2019) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA CEF DE Nº 00000034-6 NO DIA 25/11, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.
Valor (2019) R$ 17,63
Tipo EO
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
categoria_economica 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC servico de pessoa juridica sem licitacao vinculada Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 25/11/2019 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado 25/11/2019 A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago 25/11/2019 O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Área de governo ADMINISTRAÇÃO
Subárea ADMINISTRACAO GERAL
Programa ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade MANUT ATIVIDADES DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO
Fonte de recurso 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Categoria econômica 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC Outros pagamentos a C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A em 2019 4 outros empenhos somando R$ 16.973,90 no exercício 2019.
01/11/2019 02440-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / DEVOLUÇÃO DE REPASSE PARA A UNIÃO DO CONVENIO 839752/2016, CONFORME INFORMAÇÃO DO SETOR DE CONVENIOS EM ANEXO. R$ 12.529,38 01/11/2019 02441-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS PARA A UNIÃO DO CONVENIO 839752/2016, CONFORME INFORMAÇÃO DO SETOR DE CONVENIOS EM ANEXO. R$ 2.510,55 14/01/2019 00141-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / DESPESA COM REPROGRAMAÇÃO DE CONVÊNIO PARA O MUNICIPIO DE RITÁPOLIS - CONTRATO DE REPASSE 839752/2016, OPERAÇÃO 1035948-79 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. R$ 1.428,22 03/01/2019 00116-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO/19 PAGTO DE APÓLICES DE SEGUROS P/ OS ESTAGIÁRIOS DA UFSJ: PRISCILA AMANDA F. VALE, LIZIANE PERES MANGILI E JOSE CARLOS F. BITENCOURT - CONF. TERMO DE COMP. DE ESTÁGIO - CLÁUS. 5ª (INCISO IV, ART 9º DA LEI 11.788/08), E LEI MUNICIPAL 1.437 DE 23/06/17. R$ 505,75 