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Empenho 02497-000 · 2019

Material de consumoLicitaçãoEmpenhado, ainda não pago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2019)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NOS PSF´S E NA UBS SANTA RITA JUNTO A EMPRESA MED CENTER COMERCIAL LTDA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 136/2019 DA DIRETORIA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ANEXO - PL 49/19, PREGÃO DE RP 24/2019 E CONTRATO 094/2019 VIGENTE ATÉ 27/08/20.

Valor (2019)R$ 4.307,11

CredorMED CENTER COMERCIAL LTDA

00874929000140

TipoEG

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

LicitaçãoConfianca 95% - material

documento_id: 403empenho vinculado a documento municipal

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado19/11/2019A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidadoainda não aconteceuA Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pagoainda não aconteceuO dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo: SAÚDE
Subárea: ATENCAO BASICA
Programa: ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE
Projeto/atividade: MANUT.ATIVID.MEDICO ODONTOLOGICO UNIDAD SAUDE
Fonte de recurso: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros pagamentos a MED CENTER COMERCIAL LTDA em 2019

3 outros empenhos somando R$ 16.850,67 no exercício 2019.

Perfil do credor

07/11/201902467-000VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MEDICAMENTOS JUNTO A EMPRESA MED CENTER, ATRAVES DO SIGAF PELA ATA 61/2019 COM VIGENCIA 20/03/19 A 19/03/20, CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 027736/2019/2019 ENCAMINHADA PELO FARMACEUTICO MUNICIPAL.R$ 336,97 11/10/201902223-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ESTOQUE DA FARMÁCIA DE MINAS JUNTO A EMPRESA MED CENTER COMERCIAL LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE. PL 51/19 PREGÃO 27/19 CONTRATO 108/19 VIGENTE ATÉ 11/09/20.R$ 3.859,00 01/10/201902193-000VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NOS PSF´S E NA UBS SANTA RITA JUNTO A EMPRESA MED CENTER COMERCIAL LTDA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 117/2019 DA DIRETORIA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ANEXO - PL 49/19, PREGÃO DE RP 24/2019 E CONTRATO 094/2019 VIGENTE ATÉ 27/08/20.R$ 12.654,70

Outros gastos com Material de consumo em 2019

517 empenhos da mesma categoria somando R$ 1.520.391,45 em 2019.

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