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Empenho 02233-000 · 2019

Passagens e locomoçãoOutrosPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2019)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / PASSAGEM AÉREA P/ O PREFEITO PARTICIPAR DA CESSÃO ONEROSA NA CÂMARA FEDERAL EM BRASÍLIA P/ VOTAÇÃO DE PREFEITOS NO DIA 09 DE OUTUBRO SOBRE PARTILHAS DOS RECURSOS DO MEGA LEILÃO DO PRÉ-SAL, COM SAÍDA EM 08/10 (BH-8:30) X (BRASÍLIA-09:50) E RETONO EM 09/10 (BRASÍLIA-16:05) X (BH17:25), CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA

Valor (2019)R$ 1.276,00

CredorTIRADENTES VIAGENS E TURISMO EIRELI

03656149000111

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

OutrosConfianca 55% - passagens

categoria_economica: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃOsem regra especifica de finalidade

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado07/10/2019A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado07/10/2019A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago07/10/2019O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: GABINETE DO PREFEITO
Área de governo: ADMINISTRAÇÃO
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/atividade: MANUT. ATIVIDADES DO GAB DO PREFEITO
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Categoria econômica: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Outros pagamentos a TIRADENTES VIAGENS E TURISMO EIRELI em 2019

1 outro empenho somando R$ 420,00 no exercício 2019.

Perfil do credor

08/10/201902234-000VALOR QUE SE EMPENHA: / DESPESA COM TAXA PARA NOVA EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA POR PERDA DO VOO AGENDADO ANTERIORMENTE NO HORÁRIO DE SAIDA (BH-08:30) X (BRASÍLIA-09:50) E AGORA NOVO HORÁRIO DA SAÍDA (BH-12:25) X (BRASÍLIA-13:45) - CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.R$ 420,00

Outros gastos com Passagens e locomoção em 2019

6 empenhos da mesma categoria somando R$ 2.920,00 em 2019.

Ver todos

11/04/201900880-000VALOR QUE SE EMPENHA: / DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO DE VIAGEM P/ COBRIR GASTOS C/ GASOLINA P/ O VEÍCULO FOCUS HLF-0253 EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 30/04 AS 8:20 P/ CONDUÇÃO DO PACIENTE JOÃO DIMAS RESENDE À SANTA CASA DA MISERICÓRDIA NO BAIRRO VILA BUARQUE EM SÃO PAULO/SP, CONF. SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO SERV. DE TRANSP. DA SAÚDE.R$ 500,00 15/08/201901843-000VALOR QUE SE EMPENHA: / ADIANTAMENTO P/ CUSTEAR O ABASTECIMENTO PELO EMPRESTIMO DO FOCUS HLF-0253 NOS DIAS 02 E 03 DE SET/2019 AO MOTORISTA VICENTE SERGIO JUNIOR P/ A CONDUÇÃO DO PACIENTE JOÃO DIMAS DE RESENDE E ACOMPANHANTE P/ TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SP, DEVIDO OS CARROS DO DEP. DE SAÚDE JÁ ESTAREM COM AS AGENDAS OCUPADAS.