Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2019) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAL PARA MONTAGEM DE 20 KITS A SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS INSCRITOS NO CURSO DE CORTE E COSTURA PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DESTE DEPARTAMENTO EM ANEXO.
Valor (2019) R$ 462,00
Tipo EO
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
Outros Confianca 55% - material
categoria_economica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO sem regra especifica de finalidade Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 04/10/2019 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado 11/10/2019 A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago 11/10/2019 O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Área de governo ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subárea ADMINISTRACAO GERAL
Programa ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade MANU.SERV.PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS
Fonte de recurso 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Categoria econômica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Outros gastos com Material de consumo em 2019 517 empenhos da mesma categoria somando R$ 1.524.236,56 em 2019.
12/02/2019 00348-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO PARA MARÇO A AGOSTO/19 PELO FORNECIMENTO DE 18.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR A FROTA E MAQUINÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO - PL 05/18 PREGÃO 002/2018 E CONTRATO 027/18 VIGENTE ATÉ 08/02/2020. R$ 69.120,00 14/06/2019 01282-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO/19 PARA FORNECIMENTO DE 6.000 LITROS DE GASOLINA PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOCADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - PL 21/18, PREGÃO 012/2018 E CONTRATO 067/2019 VIGENTE ATÉ 10/06/2020. R$ 56.701,45 30/08/2019 02019-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE ROUPAS E UNIFORMES JUNTO A EMPRESA M UNIFORMES IND. E COM. LTDA -ME PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2019 - 10 UN DE ROUPAS PARA BALIZA, 60 UN DE QUEPES, 20 KITS DE ROUPAS P/ REPRESENTAÇÃOS DOS PELOTÕES, 40 KITS DE UNIFORMES DE GALA P/ FANFARRA, 20 KITS DE UNIFORMES P/ PORTA BANDEIRAS, 60 KITS DE UNIFORMES P/ COMISSÃO DE FRENTE - CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO NO MEMORANDO 06/2019 ANEXO AUTORIZADO PELO EXECUTIVO - PL 054/19, PREGÃO DE RP 028/2019 E CONTRATO 104/2019 C/ VIGENCIA EM 30/08/2020. R$ 52.280,00 16/09/2019 