Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2019) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / TAXA DE EXPEDIENTE-IEF PARA REGISTRO DE LICENÇA DE PORTE MOTOSSERRA (NOTA FISCAL 1.078 DO CNPJ 17.067.640/0001-11) ADQUIRIDA PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME SOLICITAÇÃO DESTE DEPARTAMENTO EM ANEXO.
Valor (2019) R$ 28,75
Tipo EO
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
categoria_economica 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC servico de pessoa juridica sem licitacao vinculada Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 25/07/2019 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado 25/07/2019 A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago 25/07/2019 O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Área de governo ADMINISTRAÇÃO
Subárea ADMINISTRACAO GERAL
Programa ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade MANUT. ADM DEPTO DE OBRAS E URBANISMO
Fonte de recurso 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Categoria econômica 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC Outros pagamentos a SECRETARIA DE EST. DA FAZENDA DE MINAS GERAIS em 2019 7 outros empenhos somando R$ 42.799,47 no exercício 2019.
31/10/2019 02435-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 1491001374/2016/SEGOV/PADEM; CONFORME DOCUMENTO ANEXO. R$ 4,24 16/09/2019 02063-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NA FONTE 124 REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 1491001374/2016/SEGOV/PADEM UTILIZADO NA RUA ACRE, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. R$ 33.277,27 02/09/2019 02025-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / PAGAMENTO DE DAE REFERIDA PROTOCOLO 090100000259/19 E CÓD. IEF 00165467-2 DEVIDO ANÁLISE DE INTERVENÇÃO AMBIENTAL EM 2019, REFERENTE AO PROJETO DE DRENAGEM EXECUTADO NAS PROXIMIDADES DO POVOADO DE BELA VISTA/FERREIRAS, PRÓXIMO A BR-494, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. R$ 449,15 02/09/2019 02026-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / PAGAMENTO DE DAE REFERIDA PROTOCOLO 0900000259/19 E CÓD. IEF 00165467-2 DEVIDO TAXA FLORESTAL EM 2019, REFERENTE AO PROJETO DE DRENAGEM EXECUTADO NAS PROXIMIDADES DO POVOADO DE BELA VISTA/FERREIRAS, PRÓXIMO A BR-494, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 