Dinheiro publico > Outros > PRIMA LETTERA COM. LTDA > Empenho

Empenho 01232-000 · 2019

Material de consumoOutrosPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2019)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO AO FORNECEDOR PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELA CHEFIA DO ALMOXARIFADO NO MEMORANDO 027/2019 ANEXO - PL 022/19, PREGÃO DE RP 010/2019 E CONTRATO DA ATA 055/2019 VIGENTE ATÉ 14/05/20.

Valor (2019)R$ 1.475,20

CredorPRIMA LETTERA COM. LTDA

01956142000190

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

OutrosConfianca 55% - material

categoria_economica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMOsem regra especifica de finalidade

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado03/06/2019A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado08/08/2019A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago02/09/2019O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Área de governo: ADMINISTRAÇÃO
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade: MANUT ATIVIDADES DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros pagamentos a PRIMA LETTERA COM. LTDA em 2019

2 outros empenhos somando R$ 5.698,10 no exercício 2019.

Perfil do credor

03/06/201901233-000VALOR QUE SE EMPENHA: / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO AO FORNECEDOR PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITADO PELA CHEFIA DO ALMOXARIFADO NO MEMORANDO 026/2019 ANEXO - PL 022/19, PREGÃO DE RP 010/2019 E CONTRATO DA ATA 055/2019 VIGENTE ATÉ 14/05/2019.R$ 1.197,82 29/05/201901217-000VALOR QUE SE EMPENHA: / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL ESCOLAR JUNTO AO FORNECEDOR PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA DO DEPARTAMENTO NO MEMORANDO 03/2019 - PL 022/19, PREGÃO DE RP 010/2019 E CONTRATO DA ATA 055/2019 VIGENTE ATÉ 14/05/2019.R$ 4.500,28

Outros gastos com Material de consumo em 2019

517 empenhos da mesma categoria somando R$ 1.523.223,36 em 2019.

Ver todos

12/02/201900348-000VALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO PARA MARÇO A AGOSTO/19 PELO FORNECIMENTO DE 18.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR A FROTA E MAQUINÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO - PL 05/18 PREGÃO 002/2018 E CONTRATO 027/18 VIGENTE ATÉ 08/02/2020.