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Empenho 00161-000/2019 — Ritápolis.com

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Empenho 00161-000 · 2019

EquipamentosInvestimentoEmpenhado, ainda não pago↗ Ver no Portal da Transparência

Visao geral Finalidades Credores Empenhos

O que foi este gasto (2019)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA PARA FABRICAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO E PAVIMENTAÇÃO - PL 047/18, TOMADA DE PREÇOS 05/2018.

Valor (2019)R$ 0,00

CredorMINAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

11857762000125

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

InvestimentoConfianca 84% - equipamentos

categoria_economica: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTEgrupo de investimento

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado21/01/2019A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidadoainda não aconteceuA Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pagoainda não aconteceuO dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Área de governo: ADMINISTRAÇÃO
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade: AQUISIÇAO CAMINHAO MAQUINAS P/ O DEPTO OBRAS
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Categoria econômica: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Outros pagamentos a MINAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP em 2019

2 outros empenhos somando R$ 0,00 no exercício 2019.

Perfil do credor

21/02/201900480-000VALOR QUE SE EMPENHA: / AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA PARA FABRICAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO E PAVIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO - PL 047/18, TOMADA DE PREÇOS 05/2018 E CONTRATO 08/2019 VIGENTE ATÉ 04/03/2019. FONTE 124R$ 0,00 21/02/201900481-000VALOR QUE SE EMPENHA: / CONTRA PARTIDA MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA PARA FABRICAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO E PAVIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO - PL 047/18, TOMADA DE PREÇOS 05/2018 E CONTRATO 08/2019 VIGENTE ATÉ 04/03/2019. FONTE 100.R$ 0,00

Outros gastos com Equipamentos em 2019

17 empenhos da mesma categoria somando R$ 325.369,00 em 2019.

05/04/201900842-000VALOR QUE SE EMPENHA: / AQUISIÇÃO DE 01 ONIBUS RURAL ESCOLAR ADQUIRIDO ATRAVÉS DO FNDE ( ATA DE RP 07/2018 - PROCESSO Nº 23034.15341/2018-25 - PREGÃO ELETRONICO 19/2017) NA FONTE 222 - CONFORME PL 023/19, ADESÃO A RP 01/2019 E CONTRATO 043/2019.R$ 104.384,53

05/04/201900841-000VALOR QUE SE EMPENHA: / AQUISIÇÃO DE 01 ONIBUS RURAL ESCOLAR ADQUIRIDO ATRAVÉS DO FNDE ( ATA DE RP 07/2018 - PROCESSO Nº 23034.15341/2018-25 - PREGÃO ELETRONICO 19/2017) NA FONTE 100 - CONFORME PL 023/19, ADESÃO A RP 01/2019 E CONTRATO 043/2019.R$ 85.515,47

05/12/201902768-000VALOR QUE SE EMPENHA: / AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE USINA DE ASFALTO JUNTO A EMPRESA TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, MEDIANTE CONVÊNIO SEGOVMG DE N 1491000779/2018 A SER PAGO PELA FONTE 124; SOLICITADO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. PL 74/19, PREGÃO PRESENCIAL 40/19 E CONTRATO 152/19 COM VIGENCIA DE 05/12 A 31/12/19.R$ 60.000,00

05/12/201902769-000VALOR QUE SE EMPENHA: / CONTRAPARTIDA A SER PAGA PELA FONTE 100 PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE USINA DE ASFALTO JUNTO A EMPRESA TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, MEDIANTE CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CONVÊNIO SEGOVMG DE N 1491000779/2018 CONFORME MEMORANDO EM ANEXO DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. PL 74/19, PREGÃO PRESENCIAL 40/19 E CONTRATO 0152/19 COM VIGENCIA DE 05/12 A 31/12/19.R$ 18.000,00

14/10/201902250-000VALOR QUE SE EMPENHA: / AQUISIÇÃO DE 01 CARROCERIA EM MADEIRA DE LEI COM COMPRIMENTO DE 6,5 M PARA O CAMINHÃO MERCEDES BENZ, MODELO 1113, PLACA HMM1853; JUNTO AO FORNECEDOR SERRARIA AGOSTINI LTDA - PL061/19, DISPENSA 014/2019 E CONTRATO 120/2019 COM VIGÊNCIA DE 14/10/19 A 14/11/20.R$ 12.900,00