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Empenho 00143-000 · 2019

Material de consumoOutrosEmpenhado, ainda não pago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2019)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO PARA COMPRA DE 40 CARGAS DE GÁS DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - PL 26/18, PREGÃO DE RP 015/2018 E CONTRATO 071/2018 VIGENTE ATÉ 27/06/2019.

Valor (2019)R$ 0,00

CredorADENIZIO ROBERTO LEAL - ME

01425287000164

TipoEE

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

OutrosConfianca 55% - material

categoria_economica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMOsem regra especifica de finalidade

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado14/01/2019A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidadoainda não aconteceuA Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pagoainda não aconteceuO dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: EDUCACAO REC. CONVENIOS E MER.ESCOLAR
Área de governo: EDUCAÇÃO
Subárea: ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: MANUTENÇÃO AÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto/atividade: MANU.MRENDA ESCOLAR.RECUR.PROP.PNAE E QESE.
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros pagamentos a ADENIZIO ROBERTO LEAL - ME em 2019

7 outros empenhos somando R$ 8.100,00 no exercício 2019.

Perfil do credor

12/12/201902807-000VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 04 CARGAS DE GÁS DE 13KG JUNTO AO FORNECEDOR ADENÍZIO ROBERTO LEAL-ME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 145/19 DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO. PL 26/18, PREGÃO DE RP 15/18 E CONTRATO 86/19 VIGENTE ATÉ 27/06/20.R$ 300,00 26/11/201902528-000VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 02 CARGAS DE GÁS DE 13KG JUNTO AO FORNECEDOR ADENIZIO ROBERTO LEAL - ME PARA ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O MEMORANDO Nº 37/19 DO CHEFE DE ALMOXARIFADO EM ANEXO - PL 26/18, PREGÃO DE RP 015/2018 E CONTRATO 086/2018 VIGENTE ATÉ 27/06/2020.R$ 150,00 17/07/201901591-000VALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO PARA A COMPRA DE 25 CARGAS DE GÁS DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO - PL 26/18, PREGÃO DE RP 015/2018 E CONTRATO 086/2019 VIGENTE ATÉ 27/06/2020.R$ 3.075,00 14/06/201901273-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA COMPRA DE 05 CARGAS DE GÁS DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA NUTRICIONISTA MUNICIPAL EM ANEXO - PL 26/18, PREGÃO DE RP 015/2018 E CONTRATO 071/2018 VIGENTE ATÉ 27/06/19.R$ 375,00 06/05/201901041-000VALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO PARA COMPRA DE 10 CARGAS DE GÁS DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PL 26/18, PREGÃO DE RP 015/2018 E CONTRATO 071/2018 VIGENTE ATÉ 27/06/2019.R$ 750,00

Outros gastos com Material de consumo em 2019

517 empenhos da mesma categoria somando R$ 1.524.698,56 em 2019.

Ver todos

12/02/201900348-000VALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO PARA MARÇO A AGOSTO/19 PELO FORNECIMENTO DE 18.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR A FROTA E MAQUINÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO - PL 05/18 PREGÃO 002/2018 E CONTRATO 027/18 VIGENTE ATÉ 08/02/2020.R$ 69.120,00 14/06/201901282-000VALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO/19 PARA FORNECIMENTO DE 6.000 LITROS DE GASOLINA PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOCADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - PL 21/18, PREGÃO 012/2018 E CONTRATO 067/2019 VIGENTE ATÉ 10/06/2020.R$ 56.701,45 30/08/201902019-000VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE ROUPAS E UNIFORMES JUNTO A EMPRESA M UNIFORMES IND. E COM. LTDA -ME PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2019 - 10 UN DE ROUPAS PARA BALIZA, 60 UN DE QUEPES, 20 KITS DE ROUPAS P/ REPRESENTAÇÃOS DOS PELOTÕES, 40 KITS DE UNIFORMES DE GALA P/ FANFARRA, 20 KITS DE UNIFORMES P/ PORTA BANDEIRAS, 60 KITS DE UNIFORMES P/ COMISSÃO DE FRENTE - CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO NO MEMORANDO 06/2019 ANEXO AUTORIZADO PELO EXECUTIVO - PL 054/19, PREGÃO DE RP 028/2019 E CONTRATO 104/2019 C/ VIGENCIA EM 30/08/2020.R$ 52.280,00 16/09/201902052-000VALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/19 PELO FORNECIMENTO DE 12.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR A FROTA E OS MAQUINÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO - PL 048/19, PREGÃO DE RP 023/2019 E CONTRATO 091/2019 VIGENTE ATÉ 16/08/2020.R$ 43.700,00 21/01/201900278-000VALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO/19 PARA AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE GASOLINA PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOCADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - PL 21/18, PREGÃO 012/2018 E CONTRATO 063/2018 VIGENTE ATÉ 08/06/2019.R$ 35.141,70