Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2023) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO AO FORNECEDOR JOÃO EUDES DE PAULA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA NUTRICIONISTA MUNICIPAL EM ANEXO. PL 84/22, CHAMADA 01/22 E 3O ADITIVO DO CONTRATO 123/2022 VIGÊNCIA ATÉ 31/08/2024
Valor (2023) R$ 497,70
Tipo EO - Empenho Ordinário
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
licitacao_ref 00008422 / 0 referencia de licitacao no portal
modalidade Dispensa - 00012022 modalidade licitatoria informada Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 13/11/2023 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado 23/11/2023 A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago 18/12/2023 O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade EDUCACAO REC. CONVENIOS E MER.ESCOLAR
Área de governo EDUCAÇÃO
Subárea ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa MANUTENÇÃO AÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto/atividade MANU.MRENDA ESCOLAR.RECUR.PROP.PNAE E QESE.
Fonte de recurso 1.552.000 - TRANS.FNDE PROG.NACIONAL ALIMEN.ESCOLAR(PNAE)
Categoria econômica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Outros gastos com Material de consumo em 2023 414 empenhos da mesma categoria somando R$ 2.615.634,02 em 2023.
05/01/2023 00142-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA OS MESES DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE: GASOLINA PARA OS VEÍCULOS (HMG-9560, OPE-6158, HMH-7232, PVV-4161, PXM-3998, PXO-4204, PUH-7475, QOS-6371, QPO-5773, HMN-9774, HNH-0333 E RFR7H52) E DIESEL PARA (HLF-9025, HMH-5251 E QNY-4152). PL: 93/22, PREGÃO: 33/22 E ATA DE RP: 125/2022 VIGENTE ATÉ 01/09/2023. R$ 138.003,97 05/01/2023 00137-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA OS MESES DE JANEIRO À AGOSTO DE 2022, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS: GASOLINA PARA OS VEÍCULOS (HLF-9614, HMN-8778, HLF-0308, HLF-6210, ROÇADEIRA, TRATOR DE CORTAR GRAMA) E DIESEL PARA CAMINHÕES, MÁQUINAS E USINA DE ASFALTO (HMM1853, HMG7088, HMH0420, PFG0085, PCA1000, RER4444, TRA2650, TRA1000, PCA1001, PVA8641, AAA0000 E M.U.ASF PLAQ.05618) . PL: 93/22, PREGÃO: 33/22 E ATA DE RP: 125/2022 VIGENTE ATÉ 01/09/2023. R$ 134.721,36 23/01/2023 00349-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO A EMPRESA DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA, PARA FORNECIMENTO DE PNEUS AOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME MEMORANDO 01/23 DA CHEFIA DE TRANSPORTE EM ANEXO. PL: 115/22, PRP: 43/22 E ATA DE RP: 146/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/11/2023. 