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Empenho 04771-000 · 2023

Material de consumoLicitaçãoEmpenhado, ainda não pago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2023)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS CONSUMO JUNTO A EMPRESA CONFIANÇA DISTRIBUIDORA LTDA CONFORME MEMORANDO 319/2023 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 197 E CONTA 766992 E PL 100/2023, MODALIDADE 43/2023 E ATA N° 185/23.

Valor (2023)R$ 2.414,10

CredorCONFIANÇA DISTRIBUIDORA LTDA

52091344000157

TipoEO - Empenho Ordinário

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

LicitaçãoConfianca 90% - pregao

licitacao_ref: 00010023 / 0referencia de licitacao no portal
modalidade: Pregão - 00472023modalidade licitatoria informada

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado29/12/2023A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidadoainda não aconteceuA Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pagoainda não aconteceuO dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo: SAÚDE
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade: MANUT.SERV ADMINIST FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso: 2.706.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros pagamentos a CONFIANÇA DISTRIBUIDORA LTDA em 2023

3 outros empenhos somando R$ 12.236,10 no exercício 2023.

Perfil do credor

02/01/202400061-000VALOR QUE SE EMPENHA: / RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO DE 2023R$ 4.911,00 02/01/202400060-000VALOR QUE SE EMPENHA: / RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO DE 2023R$ 2.414,10 29/12/202304772-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTE JUNTO A EMPRESA CONFIANÇA DISTRIBUIDORA LTDA CONFORME MEMORANDO 319/2023 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 197 E CONTA 766992 E PL 100/2023, MODALIDADE 43/2023 E ATA N° 185/23.R$ 4.911,00

Outros gastos com Material de consumo em 2023

356 empenhos da mesma categoria somando R$ 1.966.933,43 em 2023.

Ver todos

23/01/202300349-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO A EMPRESA DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA, PARA FORNECIMENTO DE PNEUS AOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME MEMORANDO 01/23 DA CHEFIA DE TRANSPORTE EM ANEXO. PL: 115/22, PRP: 43/22 E ATA DE RP: 146/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/11/2023.