Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2023) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA , JUNTO À EMPRESA KS BORRACHARIA, EM ATENDIMENTO AOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -(PUF5794,HKW7C69,RTR7D72,RTR7D76,SHD0J77,HLF6632,PUA8G32,QUX5905HLF5091PZU2520,GXS5182), CONFORME MEMORANDO DA CHEFIA DE TRANSPORTE EM ANEXO. PL: 45/19, PP: 21/19 E 3º ADITIVO DO CONTRATO: 125/2020 VIGENTE ATÉ 31/12/2023.
Valor (2023) R$ 2.220,00
Tipo EO - Empenho Ordinário
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
documento_id 406 empenho vinculado a documento municipal
licitacao_ref 00004519 / A referencia de licitacao no portal
modalidade Pregão - 00212019 modalidade licitatoria informada Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 23/10/2023 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado 01/11/2023 A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago 10/11/2023 O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Área de governo EDUCAÇÃO
Subárea ENSINO FUNDAMENTAL
Programa OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANO E RURAL.
Projeto/atividade MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de recurso 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC Outros pagamentos a KHRIGOR LUAN DE SOUSA 13572592631 em 2023 9 outros empenhos somando R$ 9.874,00 no exercício 2023.
12/12/2023 04471-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA , JUNTO À EMPRESA KS BORRACHARIA, EM ATENDIMENTO AOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PLACAS:RTR-7D72,RTR-7D76,GXS-5182,PUF-5794,HKW-7C69,PUA-8G32,HLF-5091,HMN-9161,QUX-5905.), CONFORME MEMORANDO DA CHEFIA DE TRANSPORTE EM ANEXO. PL: 45/19, PP: 21/19 E 3º ADITIVO DO CONTRATO: 125/2020 VIGENTE ATÉ 31/12/2023. R$ 1.611,00 12/12/2023 04470-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS , JUNTO À EMPRESA KS BORRACHARIA, EM ATENDIMENTO AOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO (PLACAS:HLF-0308,PATROL,CARREGADEIRA,RETRO,TRATOR E HMM-1853.), CONFORME MEMORANDO DA CHEFIA DE TRANSPORTE EM ANEXO. PL: 45/19, PP: 21/19 E 3º ADITIVO DO CONTRATO: 125/2020 VIGENTE ATÉ 31/12/2023. R$ 1.275,00 12/12/2023 04469-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS , JUNTO À EMPRESA KS BORRACHARIA, EM ATENDIMENTO AOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE (PLACAS:HLF-9025,RVV-4J59,PXM-3998,RFR-7H52,RMF-2F89), CONFORME MEMORANDO DA CHEFIA DE TRANSPORTE EM ANEXO. PL: 45/19, PP: 21/19 E 3º ADITIVO DO CONTRATO: 125/2020 VIGENTE ATÉ 31/12/2023,RESOLUÇÃO SES/MG Nº 8.439, CONTA 91576-9. R$ 447,00 