Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2022) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO A EMPRESA ANA MARIA COMÉRCIO & TRANSPORTES EIRELI, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO DA CHEFIA DE ALMOXARIFADO. PL: 15/21, PREGÃO: 05/21 E CONTRATO: 40/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2022.
Valor (2022) R$ 22,45
Tipo EO
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
Outros Confianca 55% - material
categoria_economica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO sem regra especifica de finalidade Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 03/01/2022 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado 08/06/2022 A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago 20/06/2022 O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Área de governo ADMINISTRAÇÃO
Subárea ADMINISTRACAO GERAL
Programa ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade MANUT ATIVIDADES DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO
Fonte de recurso 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Outros pagamentos a ANA MARIA COMERCIO & TRANSPORTES EIRELLI em 2022 3 outros empenhos somando R$ 222,55 no exercício 2022.
07/03/2022 00746-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO A EMPRESA ANA MARIA COMÉRCIO & TRANSPORTES EIRELI, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO DA CHEFIA DE ALMOXARIFADO. PL: 15/21, PREGÃO: 05/21 E CONTRATO: 40/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2022. R$ 0,00 07/03/2022 00747-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO A EMPRESA ANA MARIA COMÉRCIO & TRANSPORTES EIRELI, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO DA CHEFIA DE ALMOXARIFADO. PL: 15/21, PREGÃO: 05/21 E CONTRATO: 40/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2022. R$ 0,00 03/01/2022 00101-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO A EMPRESA ANA MARIA COMÉRCIO & TRANSPORTES EIRELI, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO DA CHEFIA DE ALMOXARIFADO. PL: 15/21, PREGÃO: 05/21 E CONTRATO: 40/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2022. R$ 222,55 Outros gastos com Material de consumo em 2022 709 empenhos da mesma categoria somando R$ 3.322.431,01 em 2022.
