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Empenho 01189-000 · 2026

Serviços de empresasLicitaçãoPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2026)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 49 PASSAGEIROS DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM TIME PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL NA CIDADE DE RESENDE COSTA QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE ABRIL DO CORRENTE ANO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°17/24, PREGÃO N°01/2024 E MEMORANDO EM ANEXO N°31/2026.

Valor (2026)R$ 604,16

CredorLG TURISMO TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA

26015346000157

TipoEO - Empenho Ordinário

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

LicitaçãoConfianca 95% - pregao

documento_id: 142empenho vinculado a documento municipal
licitacao_ref: 00001724 / 0referencia de licitacao no portal
modalidade: Pregão - 00012024modalidade licitatoria informada

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado17/04/2026A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado02/05/2026A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago08/05/2026O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Área de governo: DESPORTO E LAZER
Subárea: LAZER
Programa: GESTÃO MUN, DES. ESPORT. LAZER E RECRIAÇÃO
Projeto/atividade: APOIAR, MANT EVEN ESPOR QUADRAS E CAMPOS
Fonte de recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC

Licitação de origem

Processo licitatório vinculado a este empenho por modalidade e número.

Processo 0017/2024 - Pregão Presencial 001/2024 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para realização de transporte rodoviário de passageiros para a Administração Municipal.0017/2024

Outros pagamentos a LG TURISMO TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA em 2026

3 outros empenhos somando R$ 6.029,80 no exercício 2026.

Perfil do credor

30/04/202601417-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 49 PASSAGEIROS DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°17/24 E MEMORANDO EM ANEXO N°47/2026.R$ 4.956,00 30/04/202601412-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ÔNIBUS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA LEVAR INTEGRANTES DO GRUPO "VIVER VALE A PENA" ATÉ O PESQUEIRO CANTO DA SERRA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI NO DIA 01 DE MAIO DO CORRENTE ANO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°17/24 E MEMORANDO N°44/2026 EM ANEXO. ESSA REQUISIÇÃO DEVERÁ SER CUSTEADA COM RECUUSOS ADVINDOS DA CONTA 88619.R$ 578,20 29/04/202601407-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 49 PASSAGEIROS DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°17/24 E MEMORANDO EM ANEXO N°47/2026.R$ 495,60

Outros gastos com Serviços de empresas em 2026

196 empenhos da mesma categoria somando R$ 6.252.217,41 em 2026.