Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2023) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO À EMPRESA JMD MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE RITÁPOLIS, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO DO DIRETOR DO REFERIDO DEPARTAMENTO. PL 74/23, DISPENSA 26/23 EM RAZÃO DO BAIXO VALOR.
Valor (2023) R$ 16.443,85
Tipo EO - Empenho Ordinário
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
licitacao_ref 00007423 / 0 referencia de licitacao no portal
modalidade Dispensa - 00262023 modalidade licitatoria informada Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 14/06/2023 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado 30/06/2023 A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago 30/06/2023 O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade DEPART MUNIC DE AGRIC ABASTEC PECUA M AMBIENT
Área de governo AGRICULTURA
Subárea EXTENSAO RURAL
Programa PROMOÇÃO E EXTENÇAO RURAL
Projeto/atividade MANU.PARQ.EXPOS. LEILOES GADO FESTA DO CAVALO
Fonte de recurso 2.501.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Categoria econômica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Outros gastos com Material de consumo em 2023 568 empenhos da mesma categoria somando R$ 3.239.967,43 em 2023.
05/01/2023 00142-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA OS MESES DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE: GASOLINA PARA OS VEÍCULOS (HMG-9560, OPE-6158, HMH-7232, PVV-4161, PXM-3998, PXO-4204, PUH-7475, QOS-6371, QPO-5773, HMN-9774, HNH-0333 E RFR7H52) E DIESEL PARA (HLF-9025, HMH-5251 E QNY-4152). PL: 93/22, PREGÃO: 33/22 E ATA DE RP: 125/2022 VIGENTE ATÉ 01/09/2023. R$ 138.003,97 05/01/2023 00137-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA OS MESES DE JANEIRO À AGOSTO DE 2022, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS: GASOLINA PARA OS VEÍCULOS (HLF-9614, HMN-8778, HLF-0308, HLF-6210, ROÇADEIRA, TRATOR DE CORTAR GRAMA) E DIESEL PARA CAMINHÕES, MÁQUINAS E USINA DE ASFALTO (HMM1853, HMG7088, HMH0420, PFG0085, PCA1000, RER4444, TRA2650, TRA1000, PCA1001, PVA8641, AAA0000 E M.U.ASF PLAQ.05618) . PL: 93/22, PREGÃO: 33/22 E ATA DE RP: 125/2022 VIGENTE ATÉ 01/09/2023. R$ 134.721,36 23/01/2023 00349-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO A EMPRESA DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA, PARA FORNECIMENTO DE PNEUS AOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME MEMORANDO 01/23 DA CHEFIA DE TRANSPORTE EM ANEXO. PL: 115/22, PRP: 43/22 E ATA DE RP: 146/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/11/2023. 