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Empenho 00786-000 · 2026

Material de consumoLicitaçãoPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2026)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS QUE SERÃO UTILIZADOS CONFORME A DEMANDA DAS CAMPANHAS DE VACINAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°25/25 E MEMORANDO EM ANEXO.

Valor (2026)R$ 2.369,00

CredorR&S COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- EPP

19288485000199

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

LicitaçãoConfianca 95% - material

documento_id: 75empenho vinculado a documento municipal

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado09/03/2026A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado17/03/2026A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago23/03/2026O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo: SAÚDE
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade: MAUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS
Fonte de recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros pagamentos a R&S COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- EPP em 2026

28 outros empenhos somando R$ 137.861,56 no exercício 2026.

Perfil do credor

26/08/202602882-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS QUE SERÃO DESTINADOS AO EVENTO DO ´DIA D DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA O PRECONCEITO, UM ENCONTRO PELA DIVERSIDADE´ QUE ACONTECERÁ NO DIA 04 DE SETEMBRTO DO CORRENTE ANO ÀS 18:30H NO TEATRO PIO XII EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°25/25, PREGÃO N°0004/2025 E MEMORANDO EM ANEXO. INFORMO QUE OS REFERIDOS O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO COM RECURSOS PROVENIENTES DA FONTE 1621, CONTA Nº 71899-8.R$ 2.790,00 17/08/202602678-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS QUE SERÃO USADOS PELOS ESF'S DE ACORDO COM AS NECESSIDADES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESO LICITATÓRIO N°25/25 E MEMORANDO EM ANEXO DA SECRETÁRIA RESPONSÁVEL. ESSA AQUISIÇÃO DEVERÁ SER CUSTEADA COM RECURSOS ADVINDOS DA CONTA N°574036433-3.R$ 9.951,00 10/08/202602605-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS QUE FORAM UTILIZADOS NOS EVENTOS NO MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°25/25, PREGÃO N°0004/2025 E MEMORANDO EM ANEXO.R$ 10.210,00 10/08/202602604-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (BACKDROPP) COM A FINALIDADE DE PROMOVER A EDUCAÇÃO EM SAÚDE, ORIENTANDO A POPULAÇÃO SOBRE FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO PRECOCE E TRATAMENTOS DISPONÍVEIS PELO SUS FORTALECENDO ASSIM AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE DESENVOLVIDAS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA E CONTRIBUINDO PARA A CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESO LICITATÓRIO N°25/25 E MEMORANDO EM ANEXO DA SECRETÁRIA RESPONSÁVEL. ESSA AQUISIÇÃO DEVERÁ SER CUSTEADA COM RECURSOS ADVINDOS DA CONTA 71899-8.R$ 2.250,00 03/08/202602571-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO REGISTRO DE ATENDIMENTOS, SOLICITAÇÃO DE EXAMES, EMISSÃO DE RECEITUÁRIOS E CONTROLE DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESO LICITATÓRIO N°25/25 E MEMORANDO EM ANEXO DA SECRETÁRIA RESPONSÁVEL. ESSA AQUISIÇÃO DEVERÁ SER CUSTEADA COM RECURSOS ADVINDOS DA CONTA 49.748-7.R$ 12.440,00

Outros gastos com Material de consumo em 2026

388 empenhos da mesma categoria somando R$ 3.708.968,90 em 2026.

Ver todos

13/05/202601527-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA AS DEMAIS SECRETARIAS COM GASOLINA, DIESEL S10, ETANOL E DIESEL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°44/26 E INEXIGIBILIDADE N°0008/2026.R$ 431.813,65 13/05/202601526-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA AS DEMAIS SECRETARIAS COM GASOLINA, DIESEL S10, ETANOL E DIESEL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°44/26 E INEXIGIBILIDADE N°0008/2026.R$ 311.338,00 13/05/202601525-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM GASOLINA, DIESEL S10, ETANOL E DIESEL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°44/26 E INEXIGIBILIDADE N°0008/2026.R$ 230.520,00 13/05/202601517-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL JUNTO AO POSTO MAVI LTDA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM GASOLINA, DIESEL COMUM, ETANOL E DIESEL S10, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°44/26 E INEXIGIBILIDADE N°0008/2026.R$ 141.953,28 05/01/202600454-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA AS DEMAIS SECRETARIAS COM GASOLINA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°107/23 E PREGÃO N°48/23.R$ 114.504,28