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Empenho 00732-000 · 2026

Material de consumoOutrosEmpenhado, ainda não pago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2026)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS INJETÁVEIS QUE SERÃO DESTINADOS A FARMÁCIA DE MINAS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°11/25, ADESÃO N°03/25 E OFÍCIO EM ANEXO.

Valor (2026)R$ 3.471,39

CredorIBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS

35909317000120

TipoEG

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

OutrosConfianca 55% - material

categoria_economica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMOsem regra especifica de finalidade

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado27/02/2026A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidadoainda não aconteceuA Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pagoainda não aconteceuO dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo: SAÚDE
Subárea: ATENCAO BASICA
Programa: ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE
Projeto/atividade: MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMARIA
Fonte de recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros pagamentos a IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS em 2026

102 outros empenhos somando R$ 733.665,57 no exercício 2026.

Perfil do credor

27/08/202602894-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS GENÉRICOS HOSPITALAR QUE SERÃO DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UBS SANTA RITA VISANDO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO USUÁRIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°11/25, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°0003/2025 E MEMORANDO EM ANEXO. ESSA AQUISIÇÃO DEVERÁ SER CUSTEADA COM RECURSOS ADVINDOS DA CONTA N°574.036.433.3.R$ 1.542,60 19/08/202602703-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES INJETÁVEIS HOSPITALAR QUE SERÃO DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UBS SANTA RITA VISANDO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO USUÁRIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°11/25, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°0003/2025 E MEMORANDO EM ANEXO. ESSA AQUISIÇÃO DEVERÁ SER CUSTEADA COM RECURSOS ADVINDOS DA CONTA N°574.036.433.3.R$ 4.762,80 19/08/202602697-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS QUE SERÃO DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NA UBS ALOÍSIO AUGUSTO DE RESENDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°11/25, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°03/2025 E MEMORANDO EM ANEXO. ESSA AQUISIÇÃO DEVERÁ SER CUSTEADA COM RECURSOS ADVINDOS DA CONTA N°574.036.433.3.R$ 4.528,18 19/08/202602700-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES INJETÁVEIS FARMA QUE SERÃO DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UBS SANTA RITA VISANDO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO USUÁRIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°11/25, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°0003/2025 E MEMORANDO EM ANEXO. ESSA AQUISIÇÃO DEVERÁ SER CUSTEADA COM RECURSOS ADVINDOS DA CONTA N°574.036.433.3.R$ 2.954,88 19/08/202602702-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS ESPECÍFICOS QUE SERÃO DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UBS SANTA RITA VISANDO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO USUÁRIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°11/25, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°0003/2025 E MEMORANDO EM ANEXO. ESSA AQUISIÇÃO DEVERÁ SER CUSTEADA COM RECURSOS ADVINDOS DA CONTA N°574.036.433.3.R$ 612,00

Outros gastos com Material de consumo em 2026

388 empenhos da mesma categoria somando R$ 3.707.866,51 em 2026.

Ver todos

13/05/202601527-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA AS DEMAIS SECRETARIAS COM GASOLINA, DIESEL S10, ETANOL E DIESEL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°44/26 E INEXIGIBILIDADE N°0008/2026.R$ 431.813,65 13/05/202601526-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA AS DEMAIS SECRETARIAS COM GASOLINA, DIESEL S10, ETANOL E DIESEL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°44/26 E INEXIGIBILIDADE N°0008/2026.R$ 311.338,00 13/05/202601525-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM GASOLINA, DIESEL S10, ETANOL E DIESEL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°44/26 E INEXIGIBILIDADE N°0008/2026.R$ 230.520,00 13/05/202601517-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL JUNTO AO POSTO MAVI LTDA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM GASOLINA, DIESEL COMUM, ETANOL E DIESEL S10, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°44/26 E INEXIGIBILIDADE N°0008/2026.R$ 141.953,28 05/01/202600454-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA AS DEMAIS SECRETARIAS COM GASOLINA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°107/23 E PREGÃO N°48/23.R$ 114.504,28