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Empenho 00717-000 · 2026

Material de consumoOutrosPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2026)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DIFERENCIAL E DE TRANSMISSÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2025 E MEMORANDO N°14/2026 EM ANEXO.

Valor (2026)R$ 4.242,00

CredorLUB CAR JF DISTRIBUIDORA LTDA

49976820000102

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

OutrosConfianca 55% - material

categoria_economica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMOsem regra especifica de finalidade

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado26/02/2026A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado11/03/2026A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago16/03/2026O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Área de governo: TRANSPORTE
Subárea: TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA FROTA MUNICIPAL
Projeto/atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
Fonte de recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros pagamentos a LUB CAR JF DISTRIBUIDORA LTDA em 2026

2 outros empenhos somando R$ 6.411,00 no exercício 2026.

Perfil do credor

29/05/202601798-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2025 E MEMORANDO N°39/2026 EM ANEXO.R$ 4.041,00 20/04/202601196-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2025 E MEMORANDO N°29/2026 EM ANEXO.R$ 2.370,00

Outros gastos com Material de consumo em 2026

388 empenhos da mesma categoria somando R$ 3.707.095,90 em 2026.

Ver todos

13/05/202601527-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA AS DEMAIS SECRETARIAS COM GASOLINA, DIESEL S10, ETANOL E DIESEL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°44/26 E INEXIGIBILIDADE N°0008/2026.R$ 431.813,65 13/05/202601526-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA AS DEMAIS SECRETARIAS COM GASOLINA, DIESEL S10, ETANOL E DIESEL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°44/26 E INEXIGIBILIDADE N°0008/2026.R$ 311.338,00 13/05/202601525-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM GASOLINA, DIESEL S10, ETANOL E DIESEL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°44/26 E INEXIGIBILIDADE N°0008/2026.R$ 230.520,00 13/05/202601517-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL JUNTO AO POSTO MAVI LTDA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM GASOLINA, DIESEL COMUM, ETANOL E DIESEL S10, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°44/26 E INEXIGIBILIDADE N°0008/2026.R$ 141.953,28 05/01/202600454-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA AS DEMAIS SECRETARIAS COM GASOLINA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°107/23 E PREGÃO N°48/23.R$ 114.504,28