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Empenho 00008-000 · 2025

Serviços de empresasServiço PJPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2025)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO JUNTO A EMPRESA CACEL VW REFERENTE A SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS PARA O VEÍCULO SAVEIRO QOS6371, CONFORME MEMORANDO 04/2025 DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.

Valor (2025)R$ 151,80

CredorCACEL-COMERCIO DE AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA

24731978000191

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

Serviço PJConfianca 86% - servicos-pj

categoria_economica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICservico de pessoa juridica sem licitacao vinculada

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado10/01/2025A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado31/01/2025A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago03/02/2025O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo: SAÚDE
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade: MANUT.SERV ADMINIST FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC

Outros pagamentos a CACEL-COMERCIO DE AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA em 2025

6 outros empenhos somando R$ 5.922,41 no exercício 2025.

Perfil do credor

24/10/202503775-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO SAVEIRO PLACA TDU7E75 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO CONFORME OFÍCIO EM ANEXO DO DIRETOR RESPONSÁVEL.R$ 1.274,80 24/10/202503776-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO SAVEIRO PLACA TDU7E71 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO CONFORME OFÍCIO EM ANEXO DO DIRETOR RESPONSÁVEL.R$ 1.202,50 24/10/202503771-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO CS PLACA 7E75 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO CONFORME OFÍCIO EM ANEXO DO DIRETOR RESPONSÁVEL.R$ 949,24 24/10/202503770-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA TDU7E71 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO CONFORME OFÍCIO EM ANEXO DO DIRETOR RESPONSÁVEL.R$ 802,18 14/05/202501604-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO TCQ9J67 DA FROTA DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N°267/2025.R$ 964,95

Outros gastos com Serviços de empresas em 2025

470 empenhos da mesma categoria somando R$ 8.025.712,81 em 2025.

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07/02/202500459-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO JUNTO A EMPRESA ENCEL ENGENHARIA DE CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA PARA OS SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE ELETRICA ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL CIGEDAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 57/24, CONTRATO 99/2024 DE ACORDO COM O DEPARTAMENTO DO DIRETOR MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.R$ 644.812,50 30/01/202500389-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS, CIRÚRGIAS E EXAMES ESPECIALIZADOS (SERVIÇOS PRÓPRIOS E TERCEIRIZADOS), PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DAS VERTENTES - CISVER. PL 3/25.R$ 483.899,47 10/01/202500023-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA ADMINISTRAÇÃOR$ 251.167,96 15/01/202500113-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA (CEMIG)R$ 235.666,50 11/12/202504350-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO JUNTO A EMPRESA CIGEDAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (DECORATIVOS E EQUIPAMENTOS) INCLUINDO MÃO DE OBRA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DECORATIVA E ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO/PAISAGÍSTICO PARA A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°111/2025, PREGÃO PRESENCIAL N°27/2025 E OFÍCIO EM ANEXO.R$ 221.280,17