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Empenho 01770-000 · 2023

Material de consumoLicitaçãoPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2023)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE TONNERS JUNTO À EMPRESA FORT PRINT EQUIP. E SUPRIM. DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME MEMORANDO DO CHEFE DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 133/22, PRP: 54/22 E ATA DE RP: 15/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/01/2024.

Valor (2023)R$ 795,60

CredorFORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INF.

22579314000123

TipoEO - Empenho Ordinário

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

LicitaçãoConfianca 95% - pregao

documento_id: 208empenho vinculado a documento municipal
licitacao_ref: 00013322 / 0referencia de licitacao no portal
modalidade: Pregão - 00542022modalidade licitatoria informada

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado24/05/2023A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado23/06/2023A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago13/07/2023O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Área de governo: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade: MANU.SERV.PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS
Fonte de recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Licitação de origem

Processo licitatório vinculado a este empenho por modalidade e número.

Processo 0133/2022 - Pregão Presencial RP 54/2022 - Registro de preços para fornecimento de material de informática diverso.0133/2022

Outros pagamentos a FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INF. em 2023

9 outros empenhos somando R$ 12.134,80 no exercício 2023.

Perfil do credor

19/10/202303631-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE KITS RECARGA DE TINTA TONERS JUNTO À EMPRESA FORT PRINT EQUIP. E SUPRIM. DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL I, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº98/2023 DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 133/22, PRP: 54/22 E ATA DE RP: 15/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/01/2024.R$ 1.032,00 18/09/202303292-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO FEITA POR NECESSIDADE DE CORREÇÃO DE DADOS, O EMPENHO FOI FEITO COM DATA PRÉVIA, PORÉM VISTO POSTERIORMENTE QUE A REQUISIÇÃO FOI ENCAMINHADA COM A DOTAÇÃO ERRADA, SENDO NECESSÁRIO UM NOVO EMPENHO PARA CORREÇÃO DO MESMO. REQUISIÇÃO PRÉVIA DE N° 23000117011R$ 69,60 16/08/202302920-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE 02 KIT RECARGA PARA EPSON L3110 JUNTO À EMPRESA FORT PRINT EQUIP. E SUPRIM. DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME MEMORANDO DO CHEFE DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 133/22, PRP: 54/22 E ATA DE RP: 15/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/01/2024.R$ 69,60 29/03/2023