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Empenho 04575-000 · 2025

Serviços de empresasLicitaçãoEmpenhado, ainda não pago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2025)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°03/22 E DISPENSA N°05/2022.

Valor (2025)R$ 36.000,00

CredorGHP INFORMATICA LTDA - ME

03083874000148

TipoEE - Empenho Estimativo

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

LicitaçãoConfianca 90% - dispensa

licitacao_ref: 00000322 / Dreferencia de licitacao no portal
modalidade: Dispensa - 00052022modalidade licitatoria informada

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado31/12/2025A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidadoainda não aconteceuA Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pagoainda não aconteceuO dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Área de governo: ADMINISTRAÇÃO
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade: MANUT ATIVIDADES DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO
Fonte de recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC

Outros pagamentos a GHP INFORMATICA LTDA - ME em 2025

2 outros empenhos somando R$ 1.499,00 no exercício 2025.

Perfil do credor

12/09/202503184-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DIRETA EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE 01 PLACA PRINCIPAL PARA A IMPRESSORA DA SALA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO AFIM DE GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO CONTRIBUINDO PARA QUE O FLUXO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO NÃO FIQUE PARADO CONFORME MEMORANDO EM ANEXO DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.R$ 1.100,00 12/09/202503185-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DIRETA EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE 01 SCANNER PARA A IMPRESSORA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SENDO NECESSÁRI A MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO AFIM DE GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO CONTRIBUINDO PARA QUE O FLUXO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO NÃO FIQUE PARADO CONFORME MEMORANDO EM ANEXO DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.R$ 399,00

Outros gastos com Serviços de empresas em 2025

253 empenhos da mesma categoria somando R$ 5.152.908,37 em 2025.

Ver todos

30/01/202500389-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS, CIRÚRGIAS E EXAMES ESPECIALIZADOS (SERVIÇOS PRÓPRIOS E TERCEIRIZADOS), PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DAS VERTENTES - CISVER. PL 3/25.