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Empenho 04199-000 · 2025

Serviços de empresasLicitaçãoPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2025)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: RTR7D72/SJG1G35/RTR7D76 QUE PERTENCEM A FROTA DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°88/25, PREGÃO N°15/25 E MEMORANDO N°102/2025 EM ANEXO.

Valor (2025)R$ 351,00

CredorKHRIGOR LUAN DE SOUSA 13572592631

31325926000180

TipoEO - Empenho Ordinário

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

LicitaçãoConfianca 95% - pregao

documento_id: 49empenho vinculado a documento municipal
licitacao_ref: 00008825 / 0referencia de licitacao no portal
modalidade: Pregão - 00152025modalidade licitatoria informada

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado10/12/2025A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado15/12/2025A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago18/12/2025O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Área de governo: EDUCAÇÃO
Subárea: ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANO E RURAL.
Projeto/atividade: MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC

Licitação de origem

Processo licitatório vinculado a este empenho por modalidade e número.

Processo 0088/2025 - Pregão Presencial Filmado nº 015/2025 - Edital de Licitação para a Contratação de Serviços de Borracharia para atender a Frota de Veiculos da Administração Municipal.0088/2025

Outros pagamentos a KHRIGOR LUAN DE SOUSA 13572592631 em 2025

10 outros empenhos somando R$ 13.372,00 no exercício 2025.

Perfil do credor

10/12/202504327-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: PATROL / SAVEIRO TDU7E75 / STRADA TCQ9J67 / PÁ CARREGADEIRA / RETROESCAVADEIRA / CAMINHÃO PLACA PUA 8641 QUE PERTENCEM A FROTA DE VEÍCULOS PESADOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°88/25, PREGÃO N°15/25 E OFÍCIO EM ANEXO.R$ 3.082,00 10/12/202504206-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: TCT2J50/RFR7H52/QOS6371 QUE PERTENCEM A FROTA DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°88/25, PREGÃO N°15/25 E MEMORANDO EM ANEXO EM ANEXO.R$ 382,00 10/12/202504200-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OWP4354 QUE PERTENCE A FROTA DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°88/25, PREGÃO N°15/25 E MEMORANDO EM ANEXO EM ANEXO.R$ 144,00 06/11/202503887-000