Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2023) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO A EMPRESA W.S. ME, PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO, PARA SERVIR ALMOÇO, SOBREMESA E LANCHE AOS INTEGRANTES DA BANDA LIRA SANJOANENSE, DO 11º BATALHÃO DE INFANTARIA E DOS ARTISTAS DA LIVE CULTURAL, QUE FARÃO APRESENTAÇÕES NA SEMANA CULTURAL DE 2023, CONFORME MEMORANDOS DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 80/22, PRP: 31/222 E ATA DE DE RP: 105/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 02/08/2023.
Valor (2023) R$ 1.100,12
Tipo EO
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
documento_id 233 empenho vinculado a documento municipal Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 17/05/2023 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado 25/05/2023 A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago 14/06/2023 O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade DEPART.MUNIC TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER
Área de governo CULTURA
Subárea DIFUSAO CULTURAL
Programa GESTÃO M. PRES. PATRIM. HIST. ART. ARQ. E CUL
Projeto/atividade MANUT. SEMANA CULTURAL
Fonte de recurso 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Outros pagamentos a WSANTIAGO EMPREENDIMENTOS LTDA em 2023 33 outros empenhos somando R$ 210.741,89 no exercício 2023.
30/11/2023 04233-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO JUNTO À EMPRESA WILIAM SANTIAGO SILVA, DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PL 14/23 PP07/2023, CONFORME O MEMORANDO DE N° 102/2023. R$ 1.062,50 01/08/2023 02728-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO A EMPRESA W.S.S., PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS NA MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO DA NUTRICIONISTA MUNICIPAL EM ANEXO. PL: 80/22, PRP: 31/222 E ATA DE DE RP: 105/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 02/08/2023. R$ 1.569,70 17/07/2023 02577-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO A EMPRESA W.S.S., PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS NA MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO DA NUTRICIONISTA MUNICIPAL EM ANEXO. PL: 80/22, PRP: 31/222 E ATA DE DE RP: 105/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 02/08/2023. R$ 5.005,98 12/07/2023 02554-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO JUNTO À EMPRESA WILIAM SANTIAGO SILVA, DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PL 14/23 PP07/2023, CONFORME O MEMORANDO DE N° 66/2023 