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Empenho 03829-000 · 2025

Material de consumoLicitaçãoPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2025)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°95/25, PREGÃO N°18/2025 E OFÍCIO N°617/2025 EM ANEXO.

Valor (2025)R$ 2.540,00

CredorWSANTIAGO EMPREENDIMENTOS LTDA

29568321000179

TipoEO - Empenho Ordinário

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

LicitaçãoConfianca 95% - pregao

documento_id: 46empenho vinculado a documento municipal
licitacao_ref: 00009525 / 0referencia de licitacao no portal
modalidade: Pregão - 00182025modalidade licitatoria informada

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado03/11/2025A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado19/11/2025A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago03/12/2025O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo: SAÚDE
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade: MANUT.SERV ADMINIST FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso: 2.600.000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Licitação de origem

Processo licitatório vinculado a este empenho por modalidade e número.

Processo 0095/2025 - Pregão Presencial Filmado nº 018/2025 - Aquisição de Diversos Materiais de Expediente.0095/2025

Outros pagamentos a WSANTIAGO EMPREENDIMENTOS LTDA em 2025

19 outros empenhos somando R$ 106.852,53 no exercício 2025.

Perfil do credor

05/01/202600127-000VALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A RESTO A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.R$ 8.897,80 05/01/202600124-000VALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A RESTO A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.R$ 2.289,50 05/01/202600205-000VALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A RESTOS A PAGAR REFERENTE AO ANO DE 2025.R$ 248,20 24/12/202504556-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°62/25, PREGÃO N°12/2025 E MEMORANDO EM ANEXO.R$ 2.289,50 17/12/2025