Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2025) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE AS ATIVIDADES DA OFICINA DE CORTE E COSTURA DISPONIBILIZADAS PELO CRAS EM ATENDIMENDO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME OFÍCIO N°118/2025 EM ANEXO.
Valor (2025) R$ 5.585,30
Tipo EO - Empenho Ordinário
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
Outros Confianca 55% - material
categoria_economica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO sem regra especifica de finalidade Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 01/08/2025 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado 06/08/2025 A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago 15/08/2025 O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade SEC. MUNICIPAL DE DES.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Área de governo ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subárea ADMINISTRACAO GERAL
Programa ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade MANU.SERV.PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS
Fonte de recurso 2.660.000 - TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS
Categoria econômica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Outros pagamentos a DORA TECIDOS LTDA em 2025 1 outro empenho somando R$ 7.180,80 no exercício 2025.
Outros gastos com Material de consumo em 2025 306 empenhos da mesma categoria somando R$ 2.202.224,88 em 2025.
31/01/2025 00392-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE: GASOLINA PARA OS VEÍCULOS (PLACAS: RVV4J75, RMF2F89, HMG9560, RFR7H52, QPO5773,PUH7475, SJE8G13, PXM3998, QOS6371, SJG1G35) E DIESEL S10 PARA VEÍCULOS PARA PLACAS (QNY4152, HLF9025, ) CONFORME PL 107/23. R$ 167.720,00 22/12/2025 04549-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°95/25, PREGÃO N°18/2025 E MEMORANDO N°108/2025 EM ANEXO. 