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Empenho 02446-000 · 2025

Material de consumoLicitaçãoPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2025)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA QUE SERÃO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°62/25, PREGÃO N°12/2025 E MEMORANDO EM ANEXO.

Valor (2025)R$ 939,08

CredorCOMERCIAL PRIME LTDA

55176303000151

TipoEO - Empenho Ordinário

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

LicitaçãoConfianca 95% - pregao

documento_id: 61empenho vinculado a documento municipal
licitacao_ref: 00006225 / 0referencia de licitacao no portal
modalidade: Pregão - 00122025modalidade licitatoria informada

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado18/07/2025A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado08/08/2025A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago21/08/2025O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo: SAÚDE
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade: MANUT.SERV ADMINIST FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Licitação de origem

Processo licitatório vinculado a este empenho por modalidade e número.

Processo 0069/2025 - Pregão Presencial Filmado nº 012/2025 - Construção de Vestiários no Campo de Futebol da Varzea0069/2025

Outros pagamentos a COMERCIAL PRIME LTDA em 2025

8 outros empenhos somando R$ 27.538,13 no exercício 2025.

Perfil do credor

03/11/202503830-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°95/25, PREGÃO N°18/2025 E OFÍCIO N°618/2025 EM ANEXO. R$ 2.482,70 24/10/202503773-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS POR TODOS OS SETORES DA PREFEITURA GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADE EXERCIDA PELOS SERVIDORES CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°95/25, PREGÃO N°18/2025 E MEMORANDO N°50 EM ANEXO. R$ 2.120,38 17/10/202503694-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°24/2025, PREGÃO PRESENCIAL N°003/2025 E OFÍCIO EM ANEXO.R$ 4.169,93 12/08/202502805-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°24/2025, PREGÃO PRESENCIAL N°003/2025 E OFÍCIO EM ANEXO.