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Empenho 02432-000 · 2025

Material de consumoLicitaçãoEmpenhado, ainda não pago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2025)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°24/2025, PREGÃO PRESENCIAL N°003/2025 E MEMORANDO EM ANEXO.

Valor (2025)R$ 3.146,50

CredorATACADISTA SANTA TEREZINHA LTDA

37042385000160

TipoEO - Empenho Ordinário

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

LicitaçãoConfianca 95% - pregao

documento_id: 76empenho vinculado a documento municipal
licitacao_ref: 00002425 / 0referencia de licitacao no portal
modalidade: Pregão - 00032025modalidade licitatoria informada

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado17/07/2025A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidadoainda não aconteceuA Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pagoainda não aconteceuO dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Área de governo: ADMINISTRAÇÃO
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade: MANUT. ADM DEPTO DE OBRAS E URBANISMO
Fonte de recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Licitação de origem

Processo licitatório vinculado a este empenho por modalidade e número.

Processo 0024/2025 - Pregão Presencial Filmado nº 003/2025 - Aquisição de Diversos Materiais de Construção em Geral.0024/2025

Outros pagamentos a ATACADISTA SANTA TEREZINHA LTDA em 2025

20 outros empenhos somando R$ 91.661,87 no exercício 2025.

Perfil do credor

16/12/202504379-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DE MERENDA PARA USO DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°16/25, PREGÃO PRESENCIAL N°01/2025 E MEMORANDO EM ANEXO.R$ 5.244,80 10/12/202504334-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO SERVIDOS DURANTE A PALESTRA PARA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DE CUIDAR DA SAÚDE MENTAL A SER REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO ÀS 13H NO PSF PREFEITO BENEDITO JOSÉ DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°56/2023 E MEMORANDO EM ANEXO.R$ 45,20 03/12/202504146-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DE MERENDA PARA USO DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°16/25, PREGÃO PRESENCIAL N°01/2025 E MEMORANDO EM ANEXO.R$ 4.111,35 17/11/202503933-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DE MERENDA PARA USO DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°16/25, PREGÃO PRESENCIAL N°01/2025 E MEMORANDO EM ANEXO.