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Empenho 02367-000 · 2025

Material de consumoLicitaçãoPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2025)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°62/25, PREGÃO N°12/2025 E MEMORANDO EM ANEXO.

Valor (2025)R$ 356,00

CredorCOMERCIAL VENER LTDA

65353401000170

TipoEO - Empenho Ordinário

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

LicitaçãoConfianca 95% - pregao

documento_id: 61empenho vinculado a documento municipal
licitacao_ref: 00006225 / 0referencia de licitacao no portal
modalidade: Pregão - 00122025modalidade licitatoria informada

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado09/07/2025A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado19/09/2025A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago02/10/2025O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Área de governo: EDUCAÇÃO
Subárea: EDUCACAO INFANTIL
Programa: OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANO E RURAL.
Projeto/atividade: MANUT TRANSP ESC EDUC 4 E 5 ANOS PRE ESCOLA
Fonte de recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Licitação de origem

Processo licitatório vinculado a este empenho por modalidade e número.

Processo 0069/2025 - Pregão Presencial Filmado nº 012/2025 - Construção de Vestiários no Campo de Futebol da Varzea0069/2025

Outros pagamentos a COMERCIAL VENER LTDA em 2025

2 outros empenhos somando R$ 1.424,00 no exercício 2025.

Perfil do credor

21/07/202502458-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACOS PARA LIXO) QUE SERÃO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°62/25, PREGÃO N°12/2025 E MEMORANDO EM ANEXO.R$ 712,00 18/07/202502442-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACOS PARA LIXO) QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°62/25, PREGÃO N°12/2025 E MEMORANDO EM ANEXO.R$ 712,00

Outros gastos com Material de consumo em 2025

306 empenhos da mesma categoria somando R$ 2.207.454,18 em 2025.

Ver todos

31/01/202500392-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE: GASOLINA PARA OS VEÍCULOS (PLACAS: RVV4J75, RMF2F89, HMG9560, RFR7H52, QPO5773,PUH7475, SJE8G13, PXM3998, QOS6371, SJG1G35) E DIESEL S10 PARA VEÍCULOS PARA PLACAS (QNY4152, HLF9025, ) CONFORME PL 107/23.